Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 71094 - DATA: 17/09/2025
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
|
985,92 |
985,92 |
0,00 |
|
EMPENHO: 71098 - DATA: 17/09/2025
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE FEMA
|
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
|
308,74 |
308,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 71094 - DATA: 17/09/2025
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
|
985,92 |
985,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 71098 - DATA: 17/09/2025
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE FEMA
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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308,74 |
308,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 71094 - DATA: 17/09/2025
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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985,92 |
985,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 71098 - DATA: 17/09/2025
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE FEMA
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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308,74 |
308,74 |
0,00 |
|
EMPENHO: 71095 - DATA: 17/09/2025
NOSSA LOJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 71095 - DATA: 17/09/2025
NOSSA LOJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 71095 - DATA: 17/09/2025
NOSSA LOJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 71097 - DATA: 17/09/2025
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1.712,00 |
1.712,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 71097 - DATA: 17/09/2025
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1.712,00 |
1.712,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 71097 - DATA: 17/09/2025
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1.712,00 |
1.712,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 71096 - DATA: 17/09/2025
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 71096 - DATA: 17/09/2025
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 71096 - DATA: 17/09/2025
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 71089 - DATA: 16/09/2025
IGOR FELIPE SANTANA
|
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 71089 - DATA: 16/09/2025
IGOR FELIPE SANTANA
|
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 71089 - DATA: 16/09/2025
IGOR FELIPE SANTANA
|
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 71086 - DATA: 16/09/2025
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
|
1.409,57 |
1.409,57 |
1.409,57 |
|
EMPENHO: 71087 - DATA: 16/09/2025
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
|
1.267,31 |
1.267,31 |
1.267,31 |
|
EMPENHO: 71086 - DATA: 16/09/2025
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
|
1.409,57 |
1.409,57 |
1.409,57 |
|
EMPENHO: 71087 - DATA: 16/09/2025
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
|
1.267,31 |
1.267,31 |
1.267,31 |
|
EMPENHO: 71086 - DATA: 16/09/2025
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
|
1.409,57 |
1.409,57 |
1.409,57 |
|
EMPENHO: 71087 - DATA: 16/09/2025
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
|
1.267,31 |
1.267,31 |
1.267,31 |
|
EMPENHO: 71083 - DATA: 16/09/2025
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA
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SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
4.379,90 |
4.379,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 71085 - DATA: 16/09/2025
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
791,00 |
791,00 |
791,00 |
|
EMPENHO: 71083 - DATA: 16/09/2025
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA
|
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
4.379,90 |
4.379,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 71085 - DATA: 16/09/2025
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
791,00 |
791,00 |
791,00 |
|
EMPENHO: 71083 - DATA: 16/09/2025
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA
|
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
4.379,90 |
4.379,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 71085 - DATA: 16/09/2025
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
791,00 |
791,00 |
791,00 |
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