Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 67704 - DATA: 13/02/2025
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
|
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
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EMPENHO: 67704 - DATA: 13/02/2025
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
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1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
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EMPENHO: 67922 - DATA: 13/02/2025
MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS QUEIROZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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3.092,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
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EMPENHO: 67922 - DATA: 13/02/2025
MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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3.092,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
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EMPENHO: 67921 - DATA: 13/02/2025
NATHANY ARAUJO BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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3.092,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
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EMPENHO: 67921 - DATA: 13/02/2025
NATHANY ARAUJO BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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3.092,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
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EMPENHO: 67920 - DATA: 13/02/2025
FELLIPE BARROS DE ARAUJO RIBEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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3.092,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
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EMPENHO: 67920 - DATA: 13/02/2025
FELLIPE BARROS DE ARAUJO RIBEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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3.092,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
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EMPENHO: 67827 - DATA: 13/02/2025
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 67827 - DATA: 13/02/2025
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 67581 - DATA: 12/02/2025
EXTRA MAQUINAS S/A
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
|
6.485,00 |
6.485,00 |
6.485,00 |
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EMPENHO: 67581 - DATA: 12/02/2025
EXTRA MAQUINAS S/A
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
|
6.485,00 |
6.485,00 |
6.485,00 |
|
EMPENHO: 67580 - DATA: 12/02/2025
EXTRA MAQUINAS S/A
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
|
9.299,53 |
9.299,48 |
9.299,48 |
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EMPENHO: 67580 - DATA: 12/02/2025
EXTRA MAQUINAS S/A
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
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9.299,53 |
9.299,48 |
9.299,48 |
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EMPENHO: 67589 - DATA: 12/02/2025
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI
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SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
4.558,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 67589 - DATA: 12/02/2025
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI
|
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
4.558,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 67588 - DATA: 12/02/2025
INDY MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
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SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
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17.532,80 |
17.532,80 |
17.532,80 |
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EMPENHO: 67588 - DATA: 12/02/2025
INDY MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
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SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
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17.532,80 |
17.532,80 |
17.532,80 |
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EMPENHO: 67575 - DATA: 12/02/2025
ZILMAR FARIAS BARROS
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
|
67.966,16 |
67.966,16 |
67.966,16 |
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EMPENHO: 67575 - DATA: 12/02/2025
ZILMAR FARIAS BARROS
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
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67.966,16 |
67.966,16 |
67.966,16 |
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EMPENHO: 67593 - DATA: 12/02/2025
KARLLA KASSIA KENES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
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EMPENHO: 67593 - DATA: 12/02/2025
KARLLA KASSIA KENES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
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EMPENHO: 67579 - DATA: 12/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
EDEIA PREV
|
55.000,00 |
9.669,02 |
4.834,51 |
|
EMPENHO: 67579 - DATA: 12/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
EDEIA PREV
|
55.000,00 |
9.669,02 |
4.834,51 |
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EMPENHO: 67728 - DATA: 11/02/2025
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI
|
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
|
446,40 |
446,40 |
446,40 |
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EMPENHO: 67728 - DATA: 11/02/2025
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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446,40 |
446,40 |
446,40 |
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EMPENHO: 67572 - DATA: 11/02/2025
ASFALTO RIO VERDE LTDA
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SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
8.136,88 |
8.136,88 |
8.136,88 |
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EMPENHO: 67572 - DATA: 11/02/2025
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
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8.136,88 |
8.136,88 |
8.136,88 |
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EMPENHO: 67955 - DATA: 11/02/2025
LUCIANA DALL ARA FERRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
2.379,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 67955 - DATA: 11/02/2025
LUCIANA DALL ARA FERRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
2.379,89 |
0,00 |
0,00 |
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