Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 69044 - DATA: 21/05/2025
VITORIA ARAUJO FREITAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
|
26.160,00 |
6.540,00 |
3.270,00 |
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EMPENHO: 69044 - DATA: 21/05/2025
VITORIA ARAUJO FREITAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
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26.160,00 |
6.540,00 |
3.270,00 |
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EMPENHO: 69044 - DATA: 21/05/2025
VITORIA ARAUJO FREITAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
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26.160,00 |
6.540,00 |
3.270,00 |
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EMPENHO: 69078 - DATA: 20/05/2025
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
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24.700,50 |
24.700,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 69078 - DATA: 20/05/2025
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
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24.700,50 |
24.700,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 69078 - DATA: 20/05/2025
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
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24.700,50 |
24.700,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 69085 - DATA: 19/05/2025
MECANICA UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
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8.050,00 |
8.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 69085 - DATA: 19/05/2025
MECANICA UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
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8.050,00 |
8.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 69085 - DATA: 19/05/2025
MECANICA UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
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8.050,00 |
8.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 69030 - DATA: 19/05/2025
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
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32.233,88 |
32.233,88 |
32.233,88 |
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EMPENHO: 69030 - DATA: 19/05/2025
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
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32.233,88 |
32.233,88 |
32.233,88 |
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EMPENHO: 69030 - DATA: 19/05/2025
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
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32.233,88 |
32.233,88 |
32.233,88 |
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EMPENHO: 69167 - DATA: 16/05/2025
MARIO CEZAR RAMOS DE BARROS
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 69167 - DATA: 16/05/2025
MARIO CEZAR RAMOS DE BARROS
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 69167 - DATA: 16/05/2025
MARIO CEZAR RAMOS DE BARROS
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 69020 - DATA: 16/05/2025
26.667.286 ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
|
23.050,00 |
23.050,00 |
23.050,00 |
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EMPENHO: 69020 - DATA: 16/05/2025
26.667.286 ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
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23.050,00 |
23.050,00 |
23.050,00 |
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EMPENHO: 69020 - DATA: 16/05/2025
26.667.286 ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
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23.050,00 |
23.050,00 |
23.050,00 |
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EMPENHO: 69164 - DATA: 16/05/2025
JALES FELIPE SOBRINHO
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SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
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240,00 |
240,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 69164 - DATA: 16/05/2025
JALES FELIPE SOBRINHO
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SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
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240,00 |
240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 69164 - DATA: 16/05/2025
JALES FELIPE SOBRINHO
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SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
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240,00 |
240,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 69162 - DATA: 16/05/2025
SANTINONI DA SILVA BARROS
|
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 69162 - DATA: 16/05/2025
SANTINONI DA SILVA BARROS
|
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 69162 - DATA: 16/05/2025
SANTINONI DA SILVA BARROS
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SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 69019 - DATA: 16/05/2025
GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 69019 - DATA: 16/05/2025
GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 69019 - DATA: 16/05/2025
GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 69018 - DATA: 15/05/2025
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
|
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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14.980,00 |
14.980,00 |
14.980,00 |
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EMPENHO: 69018 - DATA: 15/05/2025
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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14.980,00 |
14.980,00 |
14.980,00 |
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EMPENHO: 69018 - DATA: 15/05/2025
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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14.980,00 |
14.980,00 |
14.980,00 |
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