| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
67038
ALFA PAPELARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18547.
SOLICITAÇAO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA DE OLIVEIRA ALVES.
|
PAGO |
706,24 |
|
| 18/02/2025 |
67037
ALFA PAPELARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18554.
SOLICITAÇAO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA A CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
556,39 |
|
| 18/02/2025 |
67036
ALFA PAPELARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18526.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL MILITARIZADA TIBURCIO BUENO DE AZEREDO E ESCOLA MUNICIPAL JOA [...]
|
PAGO |
1.896,38 |
|
| 17/02/2025 |
67994
MACHADO E CENTURION SERVICOS MEDICOS LTDA ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
67993
CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
67953
MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
|
7 - EDEIA PREV
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
67942
BANCO DO BRASIL SA
|
6 - FMCA
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FMCA.
|
PAGO |
24,69 |
|
| 17/02/2025 |
67942
BANCO DO BRASIL SA
|
6 - FMCA
|
LIQUIDADO |
24,69 |
|
| 17/02/2025 |
67630
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.357,94 |
|
| 17/02/2025 |
67630
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.357,94 |
|
| 17/02/2025 |
67629
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
5.308,72 |
|
| 17/02/2025 |
67629
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
5.308,72 |
|
| 17/02/2025 |
67628
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
47.857,94 |
|
| 17/02/2025 |
67628
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
47.857,94 |
|
| 17/02/2025 |
67627
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
76.482,39 |
|
| 17/02/2025 |
67627
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
78.225,82 |
|
| 17/02/2025 |
67626
MARCO TULIO RIBEIRO VARGAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR MARCO TULIO RIBEIRO VARGAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 17/02/2025 |
67626
MARCO TULIO RIBEIRO VARGAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 17/02/2025 |
67626
MARCO TULIO RIBEIRO VARGAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 17/02/2025 |
67625
DANIEL REIS SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DANIEL REIS SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 17/02/2025 |
67625
DANIEL REIS SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 17/02/2025 |
67625
DANIEL REIS SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 17/02/2025 |
67624
JEAN CARLOS DE MORAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JEAN CARLOS DE MORAIS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 17/02/2025 |
67624
JEAN CARLOS DE MORAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/02/2025 |
67624
JEAN CARLOS DE MORAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/02/2025 |
67623
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR VINICIUS SOARES DE ARAUJO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE CATALÃO-GO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
67623
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
67623
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
67622
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR VINICIUS SOARES DE ARAUJO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE ITUIMBIARA-GO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/02/2025 |
67622
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/02/2025 |
67622
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/02/2025 |
67621
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR VINICIUS SOARES DE ARAUJO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 17/02/2025 |
67621
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/02/2025 |
67621
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/02/2025 |
67620
VALDSON FERREIRA LOBO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR VALDSON FERREIRA LOBO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIANIA.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 17/02/2025 |
67620
VALDSON FERREIRA LOBO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/02/2025 |
67620
VALDSON FERREIRA LOBO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/02/2025 |
67619
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDORA FABIANA LACERDA NAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 17/02/2025 |
67619
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/02/2025 |
67619
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/02/2025 |
67618
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA FUNCIONAL N°418.861.941-49 QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE ITUIMBIARA-GO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
67618
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
67618
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
67617
JOSEFA IGINO GOMES SOARES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
26.300,00 |
|
| 17/02/2025 |
67617
JOSEFA IGINO GOMES SOARES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
26.300,00 |
|
| 17/02/2025 |
67604
PRIMEIRO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL DE EDEIA - CONSEG
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
67604
PRIMEIRO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL DE EDEIA - CONSEG
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
67602
CENTRO DE EXELENCIA EM OFTAMOLOGIA DR JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRURGIA DE CATARATA AO PARA O PACIENTE NILSON FERREIRA BOSSE CPF: 020.343.831-09.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 17/02/2025 |
67594
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 17/02/2025 |
67594
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
7.990,00 |
|
| 17/02/2025 |
67559
CENTI SOLUÇÕES LTDA - ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.462,40 |
|
| 17/02/2025 |
67548
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
8,98 |
|
| 17/02/2025 |
67548
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
8,98 |
|
| 17/02/2025 |
67506
ALISSON HENRIQUE FERNANDES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL REFERENTE A PLANTÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 17/02/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
38,07 |
|
| 17/02/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 17/02/2025 |
67494
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FATURA SANEAGO EFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024. POLICIA MILITAR.
|
PAGO |
256,54 |
|
| 17/02/2025 |
67493
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS REFERENTE AO PREDIO DA POLICIA MILITAR REFERETNE AO MÊS 01/25.
|
PAGO |
1.254,57 |
|
| 17/02/2025 |
67231
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.852,04 |
|
| 17/02/2025 |
67038
ALFA PAPELARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
706,24 |
|
