| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
75034
NAVESA VEICULOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA REN AULT MASTER PLACA TFM-2F03.
|
PAGO |
3.232,59 |
|
| 13/02/2026 |
75034
NAVESA VEICULOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.232,59 |
|
| 13/02/2026 |
75034
NAVESA VEICULOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.232,59 |
|
| 13/02/2026 |
75033
NAVESA VEICULOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA TFM-2F03.
|
PAGO |
1.762,27 |
|
| 13/02/2026 |
75033
NAVESA VEICULOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.762,27 |
|
| 13/02/2026 |
75033
NAVESA VEICULOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.762,27 |
|
| 13/02/2026 |
75032
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
3.862,37 |
|
| 13/02/2026 |
75031
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
6.411,43 |
|
| 13/02/2026 |
75029
RAIMUNDA ANTONIA FREIRE FARIAS 02780857765
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
62.260,00 |
|
| 13/02/2026 |
75026
51.444.117 MAYKEL FRANCISCO RODRIGUES
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
75023
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.630,67 |
|
| 13/02/2026 |
75023
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.630,67 |
|
| 13/02/2026 |
75023
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.630,67 |
|
| 13/02/2026 |
75022
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2º QUINZENA DE JANEIRO/2026, 16 A 31/01/26)
GOL - RCI-3J01 Nº 295
FIORIN [...]
|
PAGO |
729,19 |
|
| 13/02/2026 |
75022
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
729,19 |
|
| 13/02/2026 |
75022
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
729,19 |
|
| 13/02/2026 |
75021
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
ORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,
REFERENTE A 2º QUINZENA DE JANEIRO, PLACAS DE VEÍCULOS:
TFM-2F03
TFE-0159
PRM-3122
SDD-1J83
SDO-1D74
SCV-2A25
SBZ-2H2 [...]
|
PAGO |
10.612,86 |
|
| 13/02/2026 |
75021
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
10.612,86 |
|
| 13/02/2026 |
75021
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
10.612,86 |
|
| 13/02/2026 |
75020
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,
REFERENTE A 2º QUINZENA DE JANEIRO, PLACAS DE VEÍCULOS:
QTP-8096
TGK-2E48
PRP-9253
PRP-9253
PRX-8967
PRP-9D13
OGW-9F [...]
|
PAGO |
17.311,74 |
|
| 13/02/2026 |
75020
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
17.311,74 |
|
| 13/02/2026 |
75020
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
17.311,74 |
|
| 13/02/2026 |
74451
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO
|
PAGO |
7.760,00 |
|
| 13/02/2026 |
74451
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.760,00 |
|
| 13/02/2026 |
74430
32.326.253 FELIPE ATHAYDE TEIXEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TAPETE TIPO CAPACHO DE VINIL, PERSONALIZADO COM LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 13/02/2026 |
74147
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 13/02/2026 |
74147
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 12/02/2026 |
75018
IDEIA GESTÃO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
75017
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO, PLACAS DE VEÍCULOS:
NKS-4958
RCI-4A31
RBX-3H19
TAMBOR ( [...]
|
PAGO |
1.628,95 |
|
| 12/02/2026 |
75017
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.628,95 |
|
| 12/02/2026 |
75017
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.628,95 |
|
| 12/02/2026 |
75014
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO, PLACAS DE VEÍCULOS:
KEZ-7030
CDP-5030
NGF-8862
COD-0133 [...]
|
PAGO |
7.725,40 |
|
| 12/02/2026 |
75014
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.725,40 |
|
| 12/02/2026 |
75014
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
7.725,40 |
|
| 12/02/2026 |
75013
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: CDP-0062, ID: 62.
|
PAGO |
113,60 |
|
| 12/02/2026 |
75013
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
113,60 |
|
| 12/02/2026 |
75013
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
113,60 |
|
| 12/02/2026 |
75012
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: RDQ-1D79, ID: 294.
|
PAGO |
423,14 |
|
| 12/02/2026 |
75012
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
423,14 |
|
| 12/02/2026 |
75012
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
423,14 |
|
| 12/02/2026 |
75011
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: RCK-4A71, ID: 300.
|
PAGO |
64,97 |
|
| 12/02/2026 |
75011
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
64,97 |
|
| 12/02/2026 |
75011
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
64,97 |
|
| 12/02/2026 |
75010
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
3.721,77 |
|
| 12/02/2026 |
75010
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.721,77 |
|
| 12/02/2026 |
75010
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.721,77 |
|
| 12/02/2026 |
75009
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19634.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
|
PAGO |
2.969,94 |
|
| 12/02/2026 |
75009
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.969,94 |
|
| 12/02/2026 |
75009
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.969,94 |
|
| 12/02/2026 |
75008
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
439,20 |
|
| 12/02/2026 |
75008
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
439,20 |
|
| 12/02/2026 |
75008
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
439,20 |
|
| 12/02/2026 |
75007
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: RCA-4H28, ID: 287.
|
PAGO |
2.493,57 |
|
| 12/02/2026 |
75007
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.493,57 |
|
| 12/02/2026 |
75007
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.493,57 |
|
| 12/02/2026 |
75006
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO, PLACAS DE VEÍCULOS:
PRM-3092
COD-0315
TAMBOR
COD-0336
C [...]
|
PAGO |
4.369,62 |
|
| 12/02/2026 |
75006
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.369,62 |
|
| 12/02/2026 |
75005
PREMIUM HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20157.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
2.868,24 |
|
| 12/02/2026 |
75005
PREMIUM HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.868,24 |
|
| 12/02/2026 |
75005
PREMIUM HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.868,24 |
|
