| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
68413
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
|
EMPENHADO |
10.701,72 |
|
| 28/03/2025 |
68412
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
PROVENTOS DE PENSIONISTAS DEVIDOS A SEGURADOS DO EDEIA PREV NO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
34.786,37 |
|
| 28/03/2025 |
68412
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
34.786,37 |
|
| 28/03/2025 |
68412
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
|
EMPENHADO |
34.786,37 |
|
| 28/03/2025 |
68410
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE INATIVO DO RPPS.
|
PAGO |
726.490,78 |
|
| 28/03/2025 |
68410
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
726.490,78 |
|
| 28/03/2025 |
68410
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
|
EMPENHADO |
726.490,78 |
|
| 28/03/2025 |
68406
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
PAGAMENTO DE FOLHAS DE PENSIONISTA REF 13º SALARIO 2025.
|
PAGO |
910,80 |
|
| 28/03/2025 |
68406
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
910,80 |
|
| 28/03/2025 |
68406
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
|
EMPENHADO |
910,80 |
|
| 28/03/2025 |
68405
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
EMPENHO DE APOSENTADORIAS DO 13º SALARIO - INATIVOS DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
29.862,05 |
|
| 28/03/2025 |
68405
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
29.862,05 |
|
| 28/03/2025 |
68405
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
7 - EDEIA PREV
|
EMPENHADO |
29.862,05 |
|
| 28/03/2025 |
68353
ALANNA LEITE ODONTOLOGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
7.560,00 |
|
| 28/03/2025 |
68353
ALANNA LEITE ODONTOLOGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
68340
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
6.060,60 |
|
| 28/03/2025 |
68330
FERNANDA FERREIRA BORGES PSICOLOGA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
4.548,35 |
|
| 28/03/2025 |
68329
MAIS SPORT LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
68328
MAIS SPORT LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 28/03/2025 |
68325
CENTRO FITNESS METANOIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
34.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
68324
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDORA FABIANA LACERDA NAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE ITUMBIARA GO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 28/03/2025 |
68324
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/03/2025 |
68323
KARLLA KASSIA KENES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 28/03/2025 |
68322
V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.130,00 |
|
| 28/03/2025 |
68318
59.585.496 LUIZ WALTER GOMES MACHADO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
68315
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18840.
PEDIDO DE RAÇAO PARA ANIMAIS DE RUA. SEC. MEIO EMBIENTE - MES 03/2025.
|
PAGO |
6.731,50 |
|
| 28/03/2025 |
68182
TOTAL SERVICE & COMERCIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
13.396,58 |
|
| 28/03/2025 |
68179
SUPERMERCADO REAL GOIÁS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.547,98 |
|
| 28/03/2025 |
68156
ACS COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVEIROS PARA LEMBRANCINHAS A SEREM ENTREGUES PARA AS SERVIDORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
2.055,00 |
|
| 28/03/2025 |
68124
PNEUS VISA LTDA.
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
PAGO |
27.212,00 |
|
| 28/03/2025 |
68124
PNEUS VISA LTDA.
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
27.212,00 |
|
| 28/03/2025 |
67996
FERRO & FERREIRA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MARÇO DE 2025.
3º TURNO
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
67976
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18729.
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS PARA CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/03/2025 |
67926
DAIANA ARANTES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
67577
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
226,19 |
|
| 28/03/2025 |
67577
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
226,19 |
|
| 28/03/2025 |
67574
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18553.
SOLICITAÇAO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA DE OLIVEIRA ALVES.
|
PAGO |
219,40 |
|
| 28/03/2025 |
67548
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
62,86 |
|
| 28/03/2025 |
67548
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
62,86 |
|
| 28/03/2025 |
67507
ANA JULIA BORGES TOTOLI LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESF NO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
266,49 |
|
| 28/03/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
266,49 |
|
| 28/03/2025 |
67496
BANCO DO BRASIL SA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
101,52 |
|
| 28/03/2025 |
67496
BANCO DO BRASIL SA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 28/03/2025 |
67495
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.123,88 |
|
| 28/03/2025 |
67495
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
3.123,88 |
|
| 28/03/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
65,81 |
|
| 28/03/2025 |
67465
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE TI MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
|
PAGO |
5.166,66 |
|
| 28/03/2025 |
67400
RADIO NATIVA FM LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA POR RADIO COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE EDEIA PARA O ANO DE 2025, DESTINADO A VEICULAÇÃO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS ESTABELECIDAS PELO PO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
67391
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE TI MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.
|
PAGO |
3.216,66 |
|
| 28/03/2025 |
67391
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.216,66 |
|
| 28/03/2025 |
67389
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE TI MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.
|
PAGO |
3.216,66 |
|
| 28/03/2025 |
67389
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.216,66 |
|
| 28/03/2025 |
67041
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18525.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL MILITARIZADA TIBURCIO BUENO DE AZEREDO E ESCOLA MUNICIPAL JOA [...]
|
PAGO |
6.362,08 |
|
| 28/03/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (FPM, ITR,SNA, ADO) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
7.258,10 |
|
| 28/03/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (FPM, ITR,SNA, ADO) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
139,52 |
|
| 28/03/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (FPM, ITR,SNA, ADO) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
232,63 |
|
| 28/03/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.258,10 |
|
| 28/03/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
139,52 |
|
| 28/03/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
232,63 |
|
