| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2026 |
74453
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74450
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS PÚBLICAS
REF. A JANEIRO/2026
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2026 |
74450
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2026 |
74354
CLINICA DE RAIO X NABYH SALUM LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EXAMES DE IMAGEM PARA A PACIENTE ZIMARA MARIA DA SILVA.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 03/02/2026 |
74346
CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EXAMES DE IMAGEM PARA OS PACIENTES:
- ALDIMAR MENDES DA SILVA - RM PELVE;
- LILIANA GOMES DA ROCHA - RM PELVE;
- MAIZA VIEIRA GONZAGA - RM PELVE;
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 03/02/2026 |
74346
CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 03/02/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20143.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
2.097,00 |
|
| 03/02/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.097,00 |
|
| 03/02/2026 |
74241
WALLAS DE ARAUJO ROSA 73035467153
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
74240
CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA FERRARI
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ÁREA DE MÚSICA, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE AU [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
74240
CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA FERRARI
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
74239
ELI FERREIRA 02854330161
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ÁREA DE MÚSICA, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE AU [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
74239
ELI FERREIRA 02854330161
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
74216
MPL MEDICINA PREVENTIVA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PLANTOES) NO MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
273,88 |
|
| 02/02/2026 |
74860
VR SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
74856
PLANO OESTE E DC ORGANIZACOES LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
74715
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
521,22 |
|
| 02/02/2026 |
74599
ANGELA NUNES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
74599
ANGELA NUNES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
74599
ANGELA NUNES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
74598
JANAINA GRAZIELLA SILVA MOURA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
74598
JANAINA GRAZIELLA SILVA MOURA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
74598
JANAINA GRAZIELLA SILVA MOURA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
74596
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74596
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74596
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74595
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74595
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74595
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74594
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74594
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74594
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74592
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74592
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74592
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74591
RENNAN GABRIEL DE PAULA TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO DESTINADA AO ATENDEMNTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.553,33 |
|
| 02/02/2026 |
74591
RENNAN GABRIEL DE PAULA TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.553,33 |
|
| 02/02/2026 |
74591
RENNAN GABRIEL DE PAULA TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.553,33 |
|
| 02/02/2026 |
74590
JORDHANA CRISTINA PIRES DE SOUZA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JORDHANA CRISTINA PIRES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE INDIARA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74590
JORDHANA CRISTINA PIRES DE SOUZA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74590
JORDHANA CRISTINA PIRES DE SOUZA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74589
THIAGO RODRIGUES SACILOTTO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR THIAGO RODRIGUES SACILOTTO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE INDIARA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74589
THIAGO RODRIGUES SACILOTTO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74589
THIAGO RODRIGUES SACILOTTO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74588
WALQUIRIA REIS DE LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR WALQUIRIA REIS DE LIMA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE INDIARA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74588
WALQUIRIA REIS DE LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74588
WALQUIRIA REIS DE LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74587
PAULO HENRIQUE PIRES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE PIRES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE INDIARA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74587
PAULO HENRIQUE PIRES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74587
PAULO HENRIQUE PIRES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74586
MYCAEL ALEXANDRINO MENDES FERREIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR MYCAEL ALEXANDRINO MENDES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE INDIARA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74586
MYCAEL ALEXANDRINO MENDES FERREIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74586
MYCAEL ALEXANDRINO MENDES FERREIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74585
ANCELMO LUCAS GONÇALVES BURI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ANCELMO LUCAS GONÇALVES BURI QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE INDIARA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74585
ANCELMO LUCAS GONÇALVES BURI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74585
ANCELMO LUCAS GONÇALVES BURI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74513
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATERDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS PARA FARMACIA BASICA.
|
PAGO |
4.942,98 |
|
| 02/02/2026 |
74492
TRANSPORTES SAMPAIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20309.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO - ROTA 01.
|
PAGO |
809,20 |
|
| 02/02/2026 |
74399
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DESPESA COM AGUA TRATADA E ENCANADA.
|
PAGO |
221,77 |
|
| 02/02/2026 |
74326
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA COMPANHIA MILITAR DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.639,68 |
|
