| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
70793
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO PLACA VEÍCULO: PRP-9273, ID: 211, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
216,09 |
|
| 29/08/2025 |
70793
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
216,09 |
|
| 29/08/2025 |
70793
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
216,09 |
|
| 29/08/2025 |
70792
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO PLACA VEÍCULO: PRX-8967, ID: 221, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
241,25 |
|
| 29/08/2025 |
70792
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
241,25 |
|
| 29/08/2025 |
70792
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
241,25 |
|
| 29/08/2025 |
70791
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO PLACA VEÍCULO: ONA-9412, ID: 168, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
181,53 |
|
| 29/08/2025 |
70791
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
181,53 |
|
| 29/08/2025 |
70791
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
181,53 |
|
| 29/08/2025 |
70790
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO PLACA VEÍCULO: SCF [...]
|
PAGO |
395,96 |
|
| 29/08/2025 |
70790
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
395,96 |
|
| 29/08/2025 |
70789
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: RDQ-1D79, ID:294, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
308,49 |
|
| 29/08/2025 |
70789
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
308,49 |
|
| 29/08/2025 |
70789
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
308,49 |
|
| 29/08/2025 |
70788
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: RBQ-0193, ID:281, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.558,86 |
|
| 29/08/2025 |
70788
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.558,86 |
|
| 29/08/2025 |
70788
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.558,86 |
|
| 29/08/2025 |
70787
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: PRN-4654, ID:209, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.174,84 |
|
| 29/08/2025 |
70787
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.174,84 |
|
| 29/08/2025 |
70787
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.174,84 |
|
| 29/08/2025 |
70786
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: RBQ-0193, ID:281, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
749,75 |
|
| 29/08/2025 |
70786
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
749,75 |
|
| 29/08/2025 |
70786
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
749,75 |
|
| 29/08/2025 |
70785
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO PLACA VEÍCULO: SSD-1J83, ID: 326, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0.
|
PAGO |
867,54 |
|
| 29/08/2025 |
70785
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
867,54 |
|
| 29/08/2025 |
70785
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
867,54 |
|
| 29/08/2025 |
70784
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO PLACA VEÍCULO: TMF-2F03, ID: 327, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.443,69 |
|
| 29/08/2025 |
70784
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.443,69 |
|
| 29/08/2025 |
70784
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.443,69 |
|
| 29/08/2025 |
70673
GA CRIATIVA E-SOCIAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2025.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
70673
GA CRIATIVA E-SOCIAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
70644
UP COMERCIO DE BRINDES LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BRINDES PARA PRESENTEAR PARTICIPANTES DE PALESTRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
1.295,00 |
|
| 29/08/2025 |
70644
UP COMERCIO DE BRINDES LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.295,00 |
|
| 29/08/2025 |
70641
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, M. BENZ SPRINTER GREEAM, PLACA SDO-1D74
|
PAGO |
9.596,38 |
|
| 29/08/2025 |
70641
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
9.596,38 |
|
| 29/08/2025 |
70628
CINTHIA DIAS DOS REIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/08/2025 |
67741
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS (EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, ERRATAS, CHAMAMENTOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS) DESTINAD [...]
|
PAGO |
1.968,00 |
|
| 29/08/2025 |
67741
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.968,00 |
|
| 29/08/2025 |
67493
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS REF. JULHO/2025
|
PAGO |
48.067,95 |
|
| 29/08/2025 |
67492
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. JULHO/2025
|
PAGO |
72.370,44 |
|
| 28/08/2025 |
70834
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.397,80 |
|
| 28/08/2025 |
70783
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM EQUIPAMENTOS & NEGÓCIOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.676,00 |
|
| 28/08/2025 |
70783
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM EQUIPAMENTOS & NEGÓCIOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.676,00 |
|
| 28/08/2025 |
70783
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM EQUIPAMENTOS & NEGÓCIOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.676,00 |
|
| 28/08/2025 |
70782
SUELAINE ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/08/2025 |
70782
SUELAINE ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/08/2025 |
70782
SUELAINE ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/08/2025 |
70781
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/08/2025 |
70781
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/08/2025 |
70780
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE MORRINHOS-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/08/2025 |
70780
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/08/2025 |
70777
NN SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF - NN SAUDE LTDA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19486
|
PAGO |
24.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
70776
S A MARQUES MEDICA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF - S A MARQUES MEDICA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19252 REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
70775
NBGODOI LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF - NBGODOI LTDA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19251 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
70774
J E PIRES SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF - J E PIRES SERVIÇOS MÉDICOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19250 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
70700
MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA REDUTORA PARA PACIENTE LEIDIANE NUNES DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUL [...]
|
PAGO |
17.650,00 |
|
| 28/08/2025 |
70700
MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
17.650,00 |
|
| 28/08/2025 |
70602
EMBALAGENS TOCANTINS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, TIPO CONTAINER, REFORÇADA E EMPILHÁVEL, PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS, PAGAMENTO PARCIAL DE ENTREGA IMEDIATA DE 16 UNIDADES.
ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
PAGO |
1.379,20 |
|
| 28/08/2025 |
70597
61.963.423 FABIO CEZAR PEREIRA DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
70468
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA (INSS) PARTE PATRONAL DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
9.257,84 |
|
