| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
75989
WALLAS DE ARAUJO ROSA 73035467153
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
75988
FERREIRA MUSIC
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE BATERIA
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
75988
FERREIRA MUSIC
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
75988
FERREIRA MUSIC
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
75987
CENTRO AR AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
8.128,00 |
|
| 01/04/2026 |
75986
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS SETORES
|
PAGO |
255,00 |
|
| 01/04/2026 |
75986
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
255,00 |
|
| 01/04/2026 |
75986
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 01/04/2026 |
75985
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20550.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
11.889,24 |
|
| 01/04/2026 |
75985
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
11.889,24 |
|
| 01/04/2026 |
75985
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
11.889,24 |
|
| 01/04/2026 |
75984
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM.
|
PAGO |
713,84 |
|
| 01/04/2026 |
75984
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
713,84 |
|
| 01/04/2026 |
75984
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
713,84 |
|
| 01/04/2026 |
75983
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1ª QUINZENA DE MARÇO, PLACAS DE VEÍCULOS:
KEZ-7030
|
PAGO |
3.311,21 |
|
| 01/04/2026 |
75983
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.311,21 |
|
| 01/04/2026 |
75983
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
3.311,21 |
|
| 01/04/2026 |
75982
VIVA INOVACAO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
75981
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20399.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR
|
PAGO |
7.809,99 |
|
| 01/04/2026 |
75981
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
7.809,99 |
|
| 01/04/2026 |
75981
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
7.809,99 |
|
| 01/04/2026 |
75980
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20436.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
144,00 |
|
| 01/04/2026 |
75980
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20436.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
2.016,00 |
|
| 01/04/2026 |
75980
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.016,00 |
|
| 01/04/2026 |
75980
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
144,00 |
|
| 01/04/2026 |
75980
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.367,00 |
|
| 01/04/2026 |
75979
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19907.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
192,00 |
|
| 01/04/2026 |
75979
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 01/04/2026 |
75979
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
592,00 |
|
| 01/04/2026 |
75978
MED VITTA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20375.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
PAGO |
896,40 |
|
| 01/04/2026 |
75978
MED VITTA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
896,40 |
|
| 01/04/2026 |
75978
MED VITTA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
896,40 |
|
| 01/04/2026 |
75977
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA DESTINADO A SAUDE MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.823,00 |
|
| 01/04/2026 |
75977
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.823,00 |
|
| 01/04/2026 |
75977
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.823,00 |
|
| 01/04/2026 |
75974
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20425.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMNTO HOSPITALAR
|
PAGO |
622,00 |
|
| 01/04/2026 |
75973
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20393.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
PAGO |
369,00 |
|
| 01/04/2026 |
75972
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS
|
PAGO |
150,00 |
|
| 01/04/2026 |
75971
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE-GO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/04/2026 |
75970
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
450,00 |
|
| 01/04/2026 |
75969
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/04/2026 |
75968
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 01/04/2026 |
75967
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 01/04/2026 |
75966
JHEFFERSON CHRYS CARVALHO MACHADO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 01/04/2026 |
75965
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/04/2026 |
75964
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/04/2026 |
75770
NJR SAUDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20451 EMENDA PARLAMENTAR BRUNO PEIXOTO P [...]
|
PAGO |
14.600,00 |
|
| 01/04/2026 |
75770
NJR SAUDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
14.600,00 |
|
| 01/04/2026 |
75742
CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20495.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREDIAIS E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E REPAROS NAS REDES DE DRENAGEM PLUVIA.
|
PAGO |
56.975,40 |
|
| 01/04/2026 |
75727
AUTO SOCORRO LOBATO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE (AUTO SOCORRO) DE UMA MAQUINA DE PRODUÇÃO DE FARINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
75538
FLORESTA & JARDIM
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
24.130,00 |
|
| 01/04/2026 |
75376
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL DESTINADO A SAÚDE MUNICIPAL.
|
PAGO |
730,50 |
|
| 01/04/2026 |
75376
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
730,50 |
|
| 01/04/2026 |
75353
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CAF.
|
PAGO |
244,80 |
|
| 01/04/2026 |
74730
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SEDUC.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 01/04/2026 |
74730
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 01/04/2026 |
74146
SOLUÇÃO CONSULTORIA PÚBLICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÃO A EMENDAS PARLAMENTARES, CONVÊNIOS PÚBLICOS E OUTRAS VER [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
74146
SOLUÇÃO CONSULTORIA PÚBLICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
74119
HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO CIRURGICO DE LESAO DE JOELHO ESQUERDO PARA O PACIENTE EURIPEDES DELFINO DA COSTA.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
74119
HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
