| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
67701
PREDIAL EDEIA MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 14/03/2025 |
67521
RONDINELE SILVA FIGUEIRA - ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR LIQUIDADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 14/03/2025 |
67521
RONDINELE SILVA FIGUEIRA - ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 14/03/2025 |
67518
MT MEDICINA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR LIQUIDADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 14/03/2025 |
67518
MT MEDICINA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 14/03/2025 |
67517
MPL MEDICINA PREVENTIVA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR LIQUIDADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
67517
MPL MEDICINA PREVENTIVA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
67516
MIRANDA MEDICINA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR LIQUIDADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
67516
MIRANDA MEDICINA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
67513
J A MEDSOLUTION LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR LIQUIDADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VALOR LIQUIDADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 14/03/2025 |
67513
J A MEDSOLUTION LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 14/03/2025 |
67511
DCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR LIQUIDADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
67511
DCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
67510
BALPAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR LIQUIDADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 14/03/2025 |
67510
BALPAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 14/03/2025 |
67508
ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 14/03/2025 |
67494
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
17.727,00 |
|
| 13/03/2025 |
68137
VALDSON FERREIRA LOBO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/03/2025 |
68106
RHAMON CARLOS ARAÚJO CARVALHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/03/2025 |
68106
RHAMON CARLOS ARAÚJO CARVALHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 13/03/2025 |
68105
SONIA FARIA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/03/2025 |
68105
SONIA FARIA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 13/03/2025 |
68104
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/03/2025 |
68104
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 13/03/2025 |
68088
TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS, TABELIONATO E OFICIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
122,00 |
|
| 13/03/2025 |
68088
TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS, TABELIONATO E OFICIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
122,00 |
|
| 13/03/2025 |
68087
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DESTINADO A PREFEITIURA MUNICIPAL DE EDEIA.
|
PAGO |
136,16 |
|
| 13/03/2025 |
68087
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
136,16 |
|
| 13/03/2025 |
68087
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
136,16 |
|
| 13/03/2025 |
68086
RHAMON CARLOS ARAÚJO CARVALHO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONARIO MATRICULA Nº 20200000002496 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE REALIZOU VIAGEM A GOIANIA, PAR [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68086
RHAMON CARLOS ARAÚJO CARVALHO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68086
RHAMON CARLOS ARAÚJO CARVALHO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68084
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATALAO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/03/2025 |
68084
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 13/03/2025 |
68084
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 13/03/2025 |
68080
GLEDES FRANCISCA DA SILVA BASTOS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONARIO MATRICULA Nº 2020000000002640 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE REALIZOU VIAGEM A GOIANIA [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68080
GLEDES FRANCISCA DA SILVA BASTOS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68080
GLEDES FRANCISCA DA SILVA BASTOS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68079
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/03/2025 |
68079
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/03/2025 |
68079
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/03/2025 |
68075
TULIO RANGEL LEAO SALES
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MATRICULA FUNCIONAL Nº 2020000000002516 QUE REALIZOU VIAGEM [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68075
TULIO RANGEL LEAO SALES
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68075
TULIO RANGEL LEAO SALES
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68073
ANDREIA CASSAO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MATRICULA FUNCIONAL Nº 2020000000002617 QUE REALIZOU VIAGEM [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68073
ANDREIA CASSAO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68073
ANDREIA CASSAO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68072
ELIENE BURI RODRIGUES ANDRADE
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE REALIZOU VIAGEM A GOIANIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CO [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68072
ELIENE BURI RODRIGUES ANDRADE
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68072
ELIENE BURI RODRIGUES ANDRADE
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 13/03/2025 |
68011
SANTINONI DA SILVA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE RIO VERDE-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 13/03/2025 |
68009
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/03/2025 |
68008
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESÃO DE DIARIA A FUNCIONARIO DA SAÚDE MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 13/03/2025 |
68007
VALDSON FERREIRA LOBO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR VALDSON FERREIRA LOBO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/03/2025 |
68006
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/03/2025 |
68005
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/03/2025 |
68004
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/03/2025 |
68003
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/03/2025 |
68002
JEAN CARLOS DE MORAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JEAN CARLOS DE MORAIS MATRICULA FUNCIONAL N°830 QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO AO MUNICIPIO GOIANIA-GO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/03/2025 |
68001
EDMAR ANTONIO DA SILVA 28849744153
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA E DEMAIS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS.
|
PAGO |
11.698,20 |
|
