| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
74021
36.276.846 ALVARO JOSE DA SILVA ALVES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA CONFORME CONTRATO Nº 533/2025.
REF. A MAIO/2026
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 22/05/2026 |
74020
59.826.097 LUCAS RODRIGUES SACILOTTO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COMO ASSISTENCIA EM MONTAGEM DE BALANCETES, DIGITALIZAÇÃO E BUSCA DE ARQUIVOS PARA ATENDER DEMAN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
76800
SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 2025000005012548.
|
PAGO |
2.383,60 |
|
| 21/05/2026 |
76800
SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.383,60 |
|
| 21/05/2026 |
76800
SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.383,60 |
|
| 21/05/2026 |
76799
MURILLO TELES MORETO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/05/2026 |
76799
MURILLO TELES MORETO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/05/2026 |
76799
MURILLO TELES MORETO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/05/2026 |
76798
RHAMON CARLOS ARAÚJO CARVALHO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/05/2026 |
76798
RHAMON CARLOS ARAÚJO CARVALHO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/05/2026 |
76798
RHAMON CARLOS ARAÚJO CARVALHO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/05/2026 |
76797
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO "MARMITEX" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
4.806,00 |
|
| 21/05/2026 |
76797
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.806,00 |
|
| 21/05/2026 |
76796
ELIANA LACERDA LEITE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76796
ELIANA LACERDA LEITE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76796
ELIANA LACERDA LEITE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76795
ELIANA LACERDA LEITE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/05/2026 |
76795
ELIANA LACERDA LEITE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/05/2026 |
76795
ELIANA LACERDA LEITE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/05/2026 |
76794
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/05/2026 |
76794
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/05/2026 |
76794
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/05/2026 |
76793
BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.075,64 |
|
| 21/05/2026 |
76793
BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.075,64 |
|
| 21/05/2026 |
76793
BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.075,64 |
|
| 21/05/2026 |
76792
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76792
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76792
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76791
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76791
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76791
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76790
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76790
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76790
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76789
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ANAPOLIS-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/05/2026 |
76789
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/05/2026 |
76789
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/05/2026 |
76788
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76788
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76788
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
76787
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL, VEÍCULO:
PLACAS: CDP- 0062, TRATOR DE GRAMA - FICHA 121 - ADM.
|
PAGO |
355,20 |
|
| 21/05/2026 |
76787
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
355,20 |
|
| 21/05/2026 |
76787
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
355,20 |
|
| 21/05/2026 |
76786
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
9.297,84 |
|
| 21/05/2026 |
76786
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
9.869,75 |
|
| 21/05/2026 |
76785
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL, VEÍCULO: PLACAS: RDQ-1D79, RCK-4A71 - FICHA 12 - ADM.
|
PAGO |
736,89 |
|
| 21/05/2026 |
76785
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
736,89 |
|
| 21/05/2026 |
76785
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
736,89 |
|
| 21/05/2026 |
76784
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL, VEÍCULO:
PLACAS: RCA-4H28, COD-0307 - FICHA 176.
|
PAGO |
3.744,44 |
|
| 21/05/2026 |
76784
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.744,44 |
|
| 21/05/2026 |
76784
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
3.744,44 |
|
| 21/05/2026 |
76783
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO, VEÍCULO: PLACAS: RDQ-1D79 - FICHA 12 - ADM.
|
PAGO |
411,37 |
|
| 21/05/2026 |
76783
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
411,37 |
|
| 21/05/2026 |
76783
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
411,37 |
|
| 21/05/2026 |
76778
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM.
|
PAGO |
870,40 |
|
| 21/05/2026 |
76777
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.292,00 |
|
| 21/05/2026 |
76775
D R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20282.
SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - EMENDA Nº880.24/2024, PROCESSO Nº202500005013475 - DEP [...]
|
PAGO |
1.782,00 |
|
| 21/05/2026 |
76774
TECAR CAMINHOES E SERVIÇOS LTDA.
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE 40.000 KM EM AMBULÂNCIA DO SAMU, (MERCEDES BENZ SPRINTER GREEAM, PLACA SDO-1D74). | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20760
|
PAGO |
2.232,28 |
|
| 21/05/2026 |
76774
TECAR CAMINHOES E SERVIÇOS LTDA.
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.232,28 |
|
| 21/05/2026 |
76770
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
999,00 |
|
