| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
74981
J.A.D. TINTAS ACESSORIOS E PECAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 11/02/2026 |
74932
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
2.272,80 |
|
| 11/02/2026 |
74931
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20160.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
1.359,00 |
|
| 11/02/2026 |
74931
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20160.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
888,00 |
|
| 11/02/2026 |
74930
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19906.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
108,49 |
|
| 11/02/2026 |
74929
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
293,25 |
|
| 11/02/2026 |
74921
49.655.411 ZIMAR SOUZA GOMES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS DE JARDINAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
31.170,00 |
|
| 11/02/2026 |
74921
49.655.411 ZIMAR SOUZA GOMES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
31.170,00 |
|
| 11/02/2026 |
74726
PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
21.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
74647
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
157,54 |
|
| 11/02/2026 |
74513
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
129,60 |
|
| 11/02/2026 |
74443
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSALIDADE SOBRE LOCAÇÃO DE APARELHO REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 11/02/2026 |
74314
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 11/02/2026 |
74314
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 10/02/2026 |
75006
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
4.369,62 |
|
| 10/02/2026 |
74932
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.272,80 |
|
| 10/02/2026 |
74932
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
6.493,80 |
|
| 10/02/2026 |
74931
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.359,00 |
|
| 10/02/2026 |
74931
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
888,00 |
|
| 10/02/2026 |
74931
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.247,00 |
|
| 10/02/2026 |
74930
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
108,49 |
|
| 10/02/2026 |
74930
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
108,49 |
|
| 10/02/2026 |
74929
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
293,25 |
|
| 10/02/2026 |
74929
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
293,25 |
|
| 10/02/2026 |
74927
CONPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
125.902,59 |
|
| 10/02/2026 |
74924
EDUTORA NUCLEO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 10/02/2026 |
74923
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SAÚDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
13.970,00 |
|
| 10/02/2026 |
74921
49.655.411 ZIMAR SOUZA GOMES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
31.170,00 |
|
| 10/02/2026 |
74920
HELIO BATISTA LEITE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA BANCOS DE ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OOE-5831.
|
PAGO |
8.811,00 |
|
| 10/02/2026 |
74920
HELIO BATISTA LEITE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
8.811,00 |
|
| 10/02/2026 |
74920
HELIO BATISTA LEITE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
8.811,00 |
|
| 10/02/2026 |
74918
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
74918
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
74918
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
74917
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
74917
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
74917
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
74916
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/02/2026 |
74916
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/02/2026 |
74916
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/02/2026 |
74915
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
74915
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
74915
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
74914
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
4.333,50 |
|
| 10/02/2026 |
74914
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.333,50 |
|
| 10/02/2026 |
74914
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
4.333,50 |
|
| 10/02/2026 |
74913
MANEJO E VAREJO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
COMPRA DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEM,ANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
738,00 |
|
| 10/02/2026 |
74913
MANEJO E VAREJO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
738,00 |
|
| 10/02/2026 |
74913
MANEJO E VAREJO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 10/02/2026 |
74861
3A ASSISTENCIA A SAUDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE MÉDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA / MÉDICO PSIQUIATRA / MÉDICO PLANTONISTA - 3A ASSITÊNCIA A SAÚDE LTDA. | COMPRAS [...]
|
PAGO |
40.950,00 |
|
| 10/02/2026 |
74860
VR SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE MÉDICO DE AMBULATÓRIO DE ANESTESIA VR SERVIÇOS MEDICOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19298 (JANEIRO 2026).
|
PAGO |
24.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
74857
AMTR ASSESSORIA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE CLINICA MEDICA DE CONSULTAS E EXAMES CLÍNICOS EM GERAL AMTR ASSESSORIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS [...]
|
PAGO |
3.330,00 |
|
| 10/02/2026 |
74647
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
157,54 |
|
| 10/02/2026 |
74333
RADIO NATIVA FM LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIALISTA PARA A PREFEITURA DE EDÉIA. (NATIVA) - FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
3.988,75 |
|
| 10/02/2026 |
74333
RADIO NATIVA FM LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.988,75 |
|
| 10/02/2026 |
74332
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIALISTA PARA A PREFEITURA DE EDÉIA. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA) - FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
3.988,75 |
|
| 10/02/2026 |
74332
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.988,75 |
|
| 10/02/2026 |
74161
ASSOCIACAO EDEENSE TRANSFORMANDO VIDAS
|
6 - FMCA - 01.788.082/0001-43
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO EDEENSE TRANSFORMANDO VIDAS.
|
PAGO |
17.265,66 |
|
| 10/02/2026 |
74052
ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DE JANEIRO A DEZEMBRO PARA MUNICÍPIO.
REF. AO MES DE JANEIRO/2026
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 10/02/2026 |
74052
ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
30.400,00 |
|
