| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2026 |
74861
3A ASSISTENCIA A SAUDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
40.950,00 |
|
| 09/02/2026 |
74860
VR SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
24.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
74855
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E REPARO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS.
|
PAGO |
6.405,00 |
|
| 09/02/2026 |
74855
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
6.405,00 |
|
| 09/02/2026 |
74855
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
6.405,00 |
|
| 09/02/2026 |
74853
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
DIARIA CONCEDIDA A MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA PARA O MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
74853
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
74853
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
74851
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS PACIENTES DA CASA DE APOIO
|
PAGO |
15.674,50 |
|
| 09/02/2026 |
74851
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
15.674,50 |
|
| 09/02/2026 |
74851
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
15.674,50 |
|
| 06/02/2026 |
74844
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.083,00 |
|
| 06/02/2026 |
74843
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
| 06/02/2026 |
74841
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA.
|
PAGO |
15.890,00 |
|
| 06/02/2026 |
74841
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
15.890,00 |
|
| 06/02/2026 |
74841
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
15.890,00 |
|
| 06/02/2026 |
74840
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19941.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.741,50 |
|
| 06/02/2026 |
74840
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.741,50 |
|
| 06/02/2026 |
74840
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.741,50 |
|
| 06/02/2026 |
74839
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, VEÍCULO: PATROL, PLACA: COD 0335, ID:335, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA 0
|
PAGO |
2.753,10 |
|
| 06/02/2026 |
74839
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.753,10 |
|
| 06/02/2026 |
74839
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.753,10 |
|
| 06/02/2026 |
74838
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS.
|
PAGO |
6.676,40 |
|
| 06/02/2026 |
74838
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
6.676,40 |
|
| 06/02/2026 |
74838
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
6.676,40 |
|
| 06/02/2026 |
74837
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, VEÍCULO: CAMINHAO, PLACA: PRP 7518, ID: 224, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA [...]
|
PAGO |
1.324,96 |
|
| 06/02/2026 |
74837
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.324,96 |
|
| 06/02/2026 |
74837
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.324,96 |
|
| 06/02/2026 |
74836
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL DE LARANJA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
919,80 |
|
| 06/02/2026 |
74836
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
919,80 |
|
| 06/02/2026 |
74836
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
919,80 |
|
| 06/02/2026 |
74835
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
COMPRA DE PRODUTOD DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS SETORES
|
PAGO |
525,50 |
|
| 06/02/2026 |
74835
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
525,50 |
|
| 06/02/2026 |
74835
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
525,50 |
|
| 06/02/2026 |
74834
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 06/02/2026 |
74834
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 06/02/2026 |
74834
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/02/2026 |
74833
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, VEÍCULO: PATROL, PLACA:CDP 1803, ID: 290, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA 0
|
PAGO |
3.443,99 |
|
| 06/02/2026 |
74833
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.443,99 |
|
| 06/02/2026 |
74833
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
3.443,99 |
|
| 06/02/2026 |
74832
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, VEÍCULO: PA, PLACA: COD 0309, ID: 309, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA 0
|
PAGO |
490,64 |
|
| 06/02/2026 |
74832
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
490,64 |
|
| 06/02/2026 |
74832
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
490,64 |
|
| 06/02/2026 |
74830
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, VEÍCULO: PA, PLACA: COD 0319, ID: 319, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA 0
|
PAGO |
2.712,11 |
|
| 06/02/2026 |
74830
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.712,11 |
|
| 06/02/2026 |
74830
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.712,11 |
|
| 06/02/2026 |
74829
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, VEÍCULO: CAMINHAO, PLACA:PRW 4994, ID: 226, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA [...]
|
PAGO |
1.051,36 |
|
| 06/02/2026 |
74829
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.051,36 |
|
| 06/02/2026 |
74829
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.051,36 |
|
| 06/02/2026 |
74828
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, VEÍCULO: CAMINHAO, PLACA: ONW 4A62, ID: 183, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA [...]
|
PAGO |
1.300,13 |
|
| 06/02/2026 |
74828
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.300,13 |
|
| 06/02/2026 |
74828
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.300,13 |
|
| 06/02/2026 |
74826
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/02/2026 |
74826
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/02/2026 |
74826
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/02/2026 |
74825
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO,PLACA VEÍCULO: TFO 2D08, ID:, ABASTECIMENTOS: [...]
|
PAGO |
114,45 |
|
| 06/02/2026 |
74825
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
114,45 |
|
| 06/02/2026 |
74825
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
114,45 |
|
| 06/02/2026 |
74823
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
74823
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
