| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
75999
EDEIA (GO)
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2026 POR ESTIMATIVA. COMPLEMENTAÇAO DA TAXA BANCARIA DE MARÇO
|
PAGO |
30,00 |
|
| 31/03/2026 |
75999
EDEIA (GO)
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2026 POR ESTIMATIVA.
|
PAGO |
223,87 |
|
| 31/03/2026 |
75999
EDEIA (GO)
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 31/03/2026 |
75999
EDEIA (GO)
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
|
LIQUIDADO |
223,87 |
|
| 31/03/2026 |
75974
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
622,00 |
|
| 31/03/2026 |
75974
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
622,00 |
|
| 31/03/2026 |
75973
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
369,00 |
|
| 31/03/2026 |
75973
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 31/03/2026 |
75972
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
75972
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
75971
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/03/2026 |
75971
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 31/03/2026 |
75970
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 31/03/2026 |
75970
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 31/03/2026 |
75969
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/03/2026 |
75969
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 31/03/2026 |
75968
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
75968
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
75967
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
75967
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
75966
JHEFFERSON CHRYS CARVALHO MACHADO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
75966
JHEFFERSON CHRYS CARVALHO MACHADO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
75965
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/03/2026 |
75965
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 31/03/2026 |
75964
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/03/2026 |
75964
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 31/03/2026 |
75961
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANCA DO TRABALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
5.705,00 |
|
| 31/03/2026 |
75960
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20299.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
686,40 |
|
| 31/03/2026 |
75960
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
686,40 |
|
| 31/03/2026 |
75960
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
686,40 |
|
| 31/03/2026 |
75959
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
36.664,00 |
|
| 31/03/2026 |
75958
UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 31/03/2026 |
75958
UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 31/03/2026 |
75958
UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.505,00 |
|
| 31/03/2026 |
75957
JE AR CONDICIONADO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
75956
NETAO REPRESENTACOES E BUFFET
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
12.900,00 |
|
| 31/03/2026 |
75955
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SAÚDE MUNICIPAL.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 31/03/2026 |
75955
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/03/2026 |
75955
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 31/03/2026 |
75954
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
569,94 |
|
| 31/03/2026 |
75953
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 03 DE MARÇO, VEÍCULO: , PLACA: NVT 9309, PRW 4994, PRP 7518, ONW 4A62, CDP 1803, CO [...]
|
PAGO |
15.070,85 |
|
| 31/03/2026 |
75953
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
15.070,85 |
|
| 31/03/2026 |
75953
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
15.070,85 |
|
| 31/03/2026 |
75948
CENTRO DE EXELENCIA EM OFTAMOLOGIA DR JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
75946
PEDREIRA HVB LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
75942
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ZONA RURAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 03 DE MARÇO, VEÍCULO: ONIBUS , PLACA: QTS 0504,RCC 7J31, RCC 8H4 [...]
|
PAGO |
5.711,86 |
|
| 31/03/2026 |
75942
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.711,86 |
|
| 31/03/2026 |
75942
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
5.711,86 |
|
| 31/03/2026 |
75940
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA.
|
PAGO |
644,54 |
|
| 31/03/2026 |
75939
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA CAF.
|
PAGO |
65,07 |
|
| 31/03/2026 |
75938
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE UNIVERSITARIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 03 DE MARÇO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: RBN 6H46, SBZ 5J07, SBZ [...]
|
PAGO |
6.446,84 |
|
| 31/03/2026 |
75937
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 03 DE MARÇO, VEÍCULO: GOL , PLACA: PRH 0518
|
PAGO |
189,08 |
|
| 31/03/2026 |
75937
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
189,08 |
|
| 31/03/2026 |
75936
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERENDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 03 DE MARÇO, VEÍCULO: PARTNER , PLACA: SCS 8G78
|
PAGO |
187,12 |
|
| 31/03/2026 |
75931
CASA DOS ANIMAIS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. REF: MÊS 2ª QUINZENA DE MARÇO.
|
PAGO |
8.075,72 |
|
| 31/03/2026 |
75930
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE MARÇO, VEÍCULO:
PLACAS: RCA-4H28, COD-0307 - FICHA 176.
|
PAGO |
1.507,67 |
|
| 31/03/2026 |
75925
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE MARÇO, VEÍCULO: PLACAS: RDQ-1D79 - FICHA 12 - ADM.
|
PAGO |
742,72 |
|
| 31/03/2026 |
75924
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE MARÇO, VEÍCULO:
PLACAS: CDP- 0062, TRATOR DE GRAMA - FICHA 121 - ADM.
|
PAGO |
113,60 |
|
| 31/03/2026 |
75741
PREDIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20501.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS EM PONTOS DE DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
62.274,85 |
|
| 31/03/2026 |
75727
AUTO SOCORRO LOBATO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
