| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
70692
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO, DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.235,28 |
|
| 25/08/2025 |
70692
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.235,28 |
|
| 25/08/2025 |
70692
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
4.235,28 |
|
| 25/08/2025 |
70691
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO, DOS EFEITVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.800,70 |
|
| 25/08/2025 |
70691
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.800,70 |
|
| 25/08/2025 |
70691
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.800,70 |
|
| 25/08/2025 |
70688
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA
|
3 - FUNDEB
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, DOS PROFESSORES DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
377.337,22 |
|
| 25/08/2025 |
70688
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA
|
3 - FUNDEB
|
LIQUIDADO |
377.337,22 |
|
| 25/08/2025 |
70688
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA
|
3 - FUNDEB
|
EMPENHADO |
377.337,22 |
|
| 25/08/2025 |
70687
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA
|
3 - FUNDEB
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO, DOS PROFESSORES DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
55.360,40 |
|
| 25/08/2025 |
70687
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA
|
3 - FUNDEB
|
LIQUIDADO |
55.360,40 |
|
| 25/08/2025 |
70687
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA
|
3 - FUNDEB
|
EMPENHADO |
55.360,40 |
|
| 25/08/2025 |
70684
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA
|
3 - FUNDEB
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO, DOS PROFESSORES DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
6.380,69 |
|
| 25/08/2025 |
70684
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA
|
3 - FUNDEB
|
LIQUIDADO |
6.380,69 |
|
| 25/08/2025 |
70684
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA
|
3 - FUNDEB
|
EMPENHADO |
6.380,69 |
|
| 25/08/2025 |
70675
LUCE JANE ADRIANA DA SILVA MENEZES
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
10.815,00 |
|
| 25/08/2025 |
70669
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/08/2025 |
70664
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/08/2025 |
70663
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/08/2025 |
70641
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
9.596,38 |
|
| 25/08/2025 |
70639
CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19545.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
|
PAGO |
298,40 |
|
| 25/08/2025 |
70639
CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
298,40 |
|
| 25/08/2025 |
70639
CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
298,40 |
|
| 25/08/2025 |
70638
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19552.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
|
PAGO |
5.748,00 |
|
| 25/08/2025 |
70638
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.748,00 |
|
| 25/08/2025 |
70638
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
5.748,00 |
|
| 25/08/2025 |
70636
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
|
PAGO |
255,50 |
|
| 25/08/2025 |
70636
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
255,50 |
|
| 25/08/2025 |
70636
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
255,50 |
|
| 25/08/2025 |
70635
UNITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA.
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19566.
REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
|
PAGO |
4.677,00 |
|
| 25/08/2025 |
70634
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
129,60 |
|
| 25/08/2025 |
70634
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
129,60 |
|
| 25/08/2025 |
70634
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
129,60 |
|
| 25/08/2025 |
70633
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19601.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR - ROTA 04.
|
PAGO |
39.731,70 |
|
| 25/08/2025 |
70633
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
39.731,70 |
|
| 25/08/2025 |
70632
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19599.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR - ROTA 02.
|
PAGO |
39.111,40 |
|
| 25/08/2025 |
70632
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
39.111,40 |
|
| 25/08/2025 |
70631
GLEDES FRANCISCA DA SILVA BASTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
70631
GLEDES FRANCISCA DA SILVA BASTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
70630
PRÓ REMÉDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI - ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.612,27 |
|
| 25/08/2025 |
70630
PRÓ REMÉDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI - ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.612,27 |
|
| 25/08/2025 |
70630
PRÓ REMÉDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI - ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.612,27 |
|
| 25/08/2025 |
70629
TRANSPORTES SAMPAIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19598.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR - ROTA 01.
|
PAGO |
39.336,19 |
|
| 25/08/2025 |
70629
TRANSPORTES SAMPAIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
39.336,19 |
|
| 25/08/2025 |
70628
CINTHIA DIAS DOS REIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
70628
CINTHIA DIAS DOS REIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
70627
MARIA CLAUDIA RODRIGUES PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 25/08/2025 |
70626
MARIA CLAUDIA RODRIGUES PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/08/2025 |
70625
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/08/2025 |
70624
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/08/2025 |
70623
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19600.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR - ROTA 03.
|
PAGO |
25.326,22 |
|
| 25/08/2025 |
70623
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
25.326,22 |
|
| 25/08/2025 |
70622
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/08/2025 |
70621
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/08/2025 |
70620
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/08/2025 |
70619
SONIA FARIA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM CEZARINA-GO, RIVO VERDE-GO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/08/2025 |
70619
SONIA FARIA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 25/08/2025 |
70618
AMARANTE & FERREIRA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19536.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
|
PAGO |
11.997,00 |
|
| 25/08/2025 |
70618
AMARANTE & FERREIRA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
11.997,00 |
|
| 25/08/2025 |
70618
AMARANTE & FERREIRA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
11.997,00 |
|
