| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
75651
SUELAINE ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/03/2026 |
75650
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/03/2026 |
75650
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/03/2026 |
75650
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/03/2026 |
75643
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20465.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO - ROTA 04.
|
PAGO |
39.731,70 |
|
| 18/03/2026 |
75642
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20463.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO - ROTA 02.
|
PAGO |
39.111,40 |
|
| 18/03/2026 |
75642
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
39.111,40 |
|
| 18/03/2026 |
75641
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20464.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO - ROTA 03.
|
PAGO |
25.326,22 |
|
| 18/03/2026 |
75641
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
25.326,22 |
|
| 18/03/2026 |
75640
TRANSPORTES SAMPAIO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20462.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO - ROTA 01.
|
PAGO |
39.336,19 |
|
| 18/03/2026 |
75639
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM.
|
PAGO |
1.345,96 |
|
| 18/03/2026 |
75637
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA:SCS 8G78
|
PAGO |
182,37 |
|
| 18/03/2026 |
75636
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: PRH 0518,PRA 80 [...]
|
PAGO |
624,49 |
|
| 18/03/2026 |
75635
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: RBN 6H46,SBZ 2G88, SBZ 5J07, SBZ 3G77, PQM 2D [...]
|
PAGO |
7.292,08 |
|
| 18/03/2026 |
75634
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE RURAL REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: RCC 7J31,RCC8H41, SCN 9D61, [...]
|
PAGO |
9.483,35 |
|
| 18/03/2026 |
75517
EDUTORA NUCLEO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SISTEMA APOSTILADO DE ENSINO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VOLUME 1 - 1º [...]
|
PAGO |
73.036,00 |
|
| 18/03/2026 |
75391
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.342,22 |
|
| 18/03/2026 |
75370
SINDICATO RURAL DE EDÉIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
49.800,00 |
|
| 18/03/2026 |
75356
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL GERADA A PARTIR DA OF 24532.
|
PAGO |
2.278,50 |
|
| 18/03/2026 |
75356
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.278,50 |
|
| 18/03/2026 |
75276
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA MUN. MILITARIZADA TIBÚRCIO BUENO DE AZEREDO.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 18/03/2026 |
75153
GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA DR ANTONIO CONTA 575206372-4
|
PAGO |
9.303,85 |
|
| 18/03/2026 |
75151
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA DR ANTONIO CONTA 575206372-4
|
PAGO |
1.731,54 |
|
| 18/03/2026 |
75151
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA DR ANTONIO CONTA 575206372-4
|
PAGO |
748,86 |
|
| 18/03/2026 |
75149
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA DR ANTONIO CONTA 575206372-4
|
PAGO |
4.767,50 |
|
| 18/03/2026 |
75147
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA DR ANTONIO CONTA 575206372-4
|
PAGO |
20.030,75 |
|
| 18/03/2026 |
74927
CONPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DEPA [...]
|
PAGO |
11.445,69 |
|
| 18/03/2026 |
74927
CONPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
11.445,69 |
|
| 17/03/2026 |
75750
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
235,98 |
|
| 17/03/2026 |
75743
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
9.671,50 |
|
| 17/03/2026 |
75738
ROCHEDO PRODUTOS HOSPITALARES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
19.245,00 |
|
| 17/03/2026 |
75738
ROCHEDO PRODUTOS HOSPITALARES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
19.245,00 |
|
| 17/03/2026 |
75644
PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
42.088,09 |
|
| 17/03/2026 |
75644
PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
42.088,09 |
|
| 17/03/2026 |
75643
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
39.731,70 |
|
| 17/03/2026 |
75643
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
39.731,70 |
|
| 17/03/2026 |
75642
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
39.111,40 |
|
| 17/03/2026 |
75641
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
25.326,22 |
|
| 17/03/2026 |
75640
TRANSPORTES SAMPAIO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
39.336,19 |
|
| 17/03/2026 |
75640
TRANSPORTES SAMPAIO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
39.336,19 |
|
| 17/03/2026 |
75639
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.345,96 |
|
| 17/03/2026 |
75639
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.345,96 |
|
| 17/03/2026 |
75637
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
182,37 |
|
| 17/03/2026 |
75637
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
182,37 |
|
| 17/03/2026 |
75636
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
624,49 |
|
| 17/03/2026 |
75636
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
626,92 |
|
| 17/03/2026 |
75635
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.292,08 |
|
| 17/03/2026 |
75635
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
7.292,08 |
|
| 17/03/2026 |
75634
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
9.483,35 |
|
| 17/03/2026 |
75634
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
9.483,35 |
|
| 17/03/2026 |
75633
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
12.937,00 |
|
| 17/03/2026 |
75632
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
75631
PRIMA ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 17/03/2026 |
75630
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA A PREFEITURA DE
|
PAGO |
3.530,21 |
|
| 17/03/2026 |
75630
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.530,21 |
|
| 17/03/2026 |
75630
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
3.530,21 |
|
| 17/03/2026 |
75629
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20217.
SOLICITAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER UNIDADES DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
3.530,21 |
|
| 17/03/2026 |
75629
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.530,21 |
|
| 17/03/2026 |
75629
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
3.530,21 |
|
| 17/03/2026 |
75626
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2026, 01 A 16/02/26)
GOL - RCI- 4A51 Nº 298
FIOR [...]
|
PAGO |
677,98 |
|
