| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2026 |
75626
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
677,98 |
|
| 17/03/2026 |
75626
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
677,98 |
|
| 17/03/2026 |
75625
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2º QUINZENA DE FEVEREIRO/2026, 16 A 28/02/26)
GOL - RCI-3J01 Nº 295
|
PAGO |
282,93 |
|
| 17/03/2026 |
75625
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
282,93 |
|
| 17/03/2026 |
75625
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
282,94 |
|
| 17/03/2026 |
75623
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20473.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
26.937,38 |
|
| 17/03/2026 |
75623
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
26.937,38 |
|
| 17/03/2026 |
75623
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
26.937,38 |
|
| 17/03/2026 |
75622
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESPORTO E LAZER.
|
PAGO |
4.160,00 |
|
| 17/03/2026 |
75622
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.160,00 |
|
| 17/03/2026 |
75622
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
4.160,00 |
|
| 17/03/2026 |
75621
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
RECOLHIMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA (INSS) PARTE PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DE FEVEREIRO 2026.
|
PAGO |
49.816,22 |
|
| 17/03/2026 |
75620
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA (INSS) PARTE PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2026 FMAS.
|
PAGO |
12.662,93 |
|
| 17/03/2026 |
75619
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
RECOLHIMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) FEVEREIRO DE 2026 PODER EXECUTIVO.
|
PAGO |
107.170,28 |
|
| 17/03/2026 |
75618
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20483.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA REALIZAÇÃO DO TAPA BURACO.
|
PAGO |
9.263,70 |
|
| 17/03/2026 |
75617
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20481.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA REALIZAÇÃO DO TAPA BURACO.
|
PAGO |
7.082,46 |
|
| 17/03/2026 |
75616
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20480.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA REALIZAÇÃO DO TAPA BURACO.
|
PAGO |
7.384,68 |
|
| 17/03/2026 |
75615
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20482.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA REALIZAÇÃO DO TAPA BURACO.
|
PAGO |
7.945,32 |
|
| 17/03/2026 |
75614
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA RURAL REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO, VEÍCULO: PLACAS: RCA-4H28, COD-0307 - FICHA 176.
|
PAGO |
1.741,26 |
|
| 17/03/2026 |
75613
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO, VEÍCULO: PLACAS:RCK-4A71, RDQ-1D79 - FICHA 12 - ADM.
|
PAGO |
432,34 |
|
| 17/03/2026 |
75612
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: TAMBOR, PATROL CDP 1803, PA COD 0319, PA CO [...]
|
PAGO |
19.145,12 |
|
| 17/03/2026 |
75611
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE UNIVERSITARIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: ONP 2B55, SBZ 5J07,SB [...]
|
PAGO |
9.802,24 |
|
| 17/03/2026 |
75599
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,
REFERENTE A 2º QUINZENA DE FEVEREIRO, PLACAS DE VEÍCULOS:
OMN-5H02
RBX-5D79
ONA-9412
RCI-2D21
PQU3499
TGK-340D
PRP-9D1 [...]
|
PAGO |
14.849,40 |
|
| 17/03/2026 |
75598
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,
REFERENTE A 2º QUINZENA DE FEVEREIRO, PLACAS DE VEÍCULOS:
OGW-9F16
TFM-2F03
TFE-0159
PRM-3122
SDO-1D74
SDD-1J83
SCV-2A [...]
|
PAGO |
10.486,24 |
|
| 17/03/2026 |
75539
INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE EXAME BRAF, PARA DETECÇÃO PRINCIPALMENTE DA MUTAÇÃO V600E, PARA PACIENTE ANGELA MARIA FERREIRA DA ROCHA EM VULNERABILIDADE SOCIAL
|
PAGO |
1.025,00 |
|
| 17/03/2026 |
75539
INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.025,00 |
|
| 17/03/2026 |
75520
ARMAZEM PAINEIRAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EDÉIA, VISANDO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA S [...]
|
PAGO |
12.405,20 |
|
| 17/03/2026 |
75517
EDUTORA NUCLEO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
73.036,00 |
|
| 17/03/2026 |
75276
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 17/03/2026 |
75161
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA BRUNO PEIXOTO CONTA 575206356-2
|
PAGO |
3.135,00 |
|
| 17/03/2026 |
75161
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
|
| 17/03/2026 |
75156
ARBO PRODUTOS ODONTO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA BRUNO PEIXOTO CONTA 575206356-2
|
PAGO |
6.390,00 |
|
| 17/03/2026 |
75154
GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA BRUNO PEIXOTO CONTA 575206356-2
|
PAGO |
22.774,15 |
|
| 17/03/2026 |
75153
GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
9.303,85 |
|
| 17/03/2026 |
75152
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA BRUNO PEIXOTO CONTA 575206356-2
|
PAGO |
511,74 |
|
| 17/03/2026 |
75152
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA BRUNO PEIXOTO CONTA 575206356-2
|
PAGO |
3.098,50 |
|
| 17/03/2026 |
75152
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.098,50 |
|
| 17/03/2026 |
75152
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
511,74 |
|
| 17/03/2026 |
75151
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.731,54 |
|
| 17/03/2026 |
75151
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
748,86 |
|
| 17/03/2026 |
75150
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA BRUNO PEIXOTO CONTA 575206356-2
|
PAGO |
23.728,41 |
|
| 17/03/2026 |
75148
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA BRUNO PEIXOTO CONTA 575206356-2
|
PAGO |
29.577,24 |
|
| 17/03/2026 |
74451
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO
|
PAGO |
8.240,00 |
|
| 17/03/2026 |
74329
3IT CONSULTORIA LTDA.
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
|
LIQUIDADO |
874,35 |
|
| 17/03/2026 |
74196
3A ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
25.987,07 |
|
| 17/03/2026 |
74196
3A ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
25.987,07 |
|
| 17/03/2026 |
74168
ITMS DO BRASIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
5.293,44 |
|
| 17/03/2026 |
74168
ITMS DO BRASIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
5.293,44 |
|
| 16/03/2026 |
75621
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
49.816,22 |
|
| 16/03/2026 |
75621
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
49.816,22 |
|
| 16/03/2026 |
75620
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
12.662,93 |
|
| 16/03/2026 |
75620
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
12.662,93 |
|
| 16/03/2026 |
75619
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
107.170,28 |
|
| 16/03/2026 |
75619
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
107.170,28 |
|
| 16/03/2026 |
75618
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
9.263,70 |
|
| 16/03/2026 |
75618
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
9.263,70 |
|
| 16/03/2026 |
75617
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.082,46 |
|
| 16/03/2026 |
75617
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
7.082,46 |
|
| 16/03/2026 |
75616
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.384,68 |
|
| 16/03/2026 |
75615
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.945,32 |
|
