| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
75615
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
7.945,32 |
|
| 16/03/2026 |
75614
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.741,26 |
|
| 16/03/2026 |
75614
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.741,26 |
|
| 16/03/2026 |
75613
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
432,34 |
|
| 16/03/2026 |
75613
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
432,34 |
|
| 16/03/2026 |
75612
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
19.145,12 |
|
| 16/03/2026 |
75612
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
19.145,22 |
|
| 16/03/2026 |
75611
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
9.802,24 |
|
| 16/03/2026 |
75611
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
9.822,04 |
|
| 16/03/2026 |
75599
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
14.849,40 |
|
| 16/03/2026 |
75599
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
14.849,40 |
|
| 16/03/2026 |
75598
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
10.486,24 |
|
| 16/03/2026 |
75598
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
10.486,24 |
|
| 16/03/2026 |
75597
EMPORIO RESTAURANTE SOL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
4.972,50 |
|
| 16/03/2026 |
75597
EMPORIO RESTAURANTE SOL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.972,50 |
|
| 16/03/2026 |
75597
EMPORIO RESTAURANTE SOL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
4.972,50 |
|
| 16/03/2026 |
75596
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.266,48 |
|
| 16/03/2026 |
75596
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.266,48 |
|
| 16/03/2026 |
75596
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.266,48 |
|
| 16/03/2026 |
75595
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/03/2026 |
75595
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2026 |
75595
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/03/2026 |
75594
PANIFICADORA MODELO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS.
|
PAGO |
4.266,65 |
|
| 16/03/2026 |
75594
PANIFICADORA MODELO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.266,65 |
|
| 16/03/2026 |
75594
PANIFICADORA MODELO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
4.266,66 |
|
| 16/03/2026 |
75593
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ADMINISTRATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO, VEÍCULO: , PLACA: SCS 8G78,PRH 0518,TFO 2D08
|
PAGO |
680,42 |
|
| 16/03/2026 |
75593
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
680,42 |
|
| 16/03/2026 |
75593
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
680,42 |
|
| 16/03/2026 |
75585
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE A FINAL DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO.
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 16/03/2026 |
75584
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FINAL DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO.
|
PAGO |
8.296,52 |
|
| 16/03/2026 |
75583
CASA DE CARNES BOM BIFE.
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20458.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
17.094,42 |
|
| 16/03/2026 |
75582
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO E RIO VERDE-GO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/03/2026 |
75581
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
75580
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/03/2026 |
75579
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/03/2026 |
75578
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/03/2026 |
75577
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/03/2026 |
75576
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO, PLACAS DE VEÍCULOS:
PQO-3084
PQO-3204
NGF-8862
NG [...]
|
PAGO |
16.496,77 |
|
| 16/03/2026 |
75575
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE RURAL REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE FEVEREIRO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: PRO-0727.
|
PAGO |
783,11 |
|
| 16/03/2026 |
75574
EDEIA AUTO POSTO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE ARLA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/03/2026 |
75573
REAL PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.552,00 |
|
| 16/03/2026 |
75561
AMARILDO ALVES CORREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/03/2026 |
75560
CARLOS ALBERTO LAZARO DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE INDIARA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/03/2026 |
75559
ORENCY MARTINS DA SILVA ALVES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/03/2026 |
75557
CHARLES APARECIDO COSTA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE SÃO LUIS DOS MONTES BELOS-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/03/2026 |
75556
NEWTON SILVA DUARTE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/03/2026 |
75520
ARMAZEM PAINEIRAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
12.405,20 |
|
| 16/03/2026 |
75512
LAFAT
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARBRITRAGEM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE ARBITROS, ASSISTENTES ENTRE OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO [...]
|
PAGO |
5.015,00 |
|
| 16/03/2026 |
75512
LAFAT
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.015,00 |
|
| 16/03/2026 |
75423
HOHL MAGUINAS AGRICOLAS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRATOR AGRÍCOLA CORTADOR DE GRAMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 16/03/2026 |
75156
ARBO PRODUTOS ODONTO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
6.390,00 |
|
| 16/03/2026 |
75155
ARBO PRODUTOS ODONTO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDÉIA-GO EMENDA DR ANTONIO CONTA 575206372-4
|
PAGO |
900,00 |
|
| 16/03/2026 |
75155
ARBO PRODUTOS ODONTO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 16/03/2026 |
75154
GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
22.774,15 |
|
| 16/03/2026 |
75150
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
23.728,41 |
|
| 16/03/2026 |
75149
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.767,50 |
|
| 16/03/2026 |
75147
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
20.030,75 |
|
| 16/03/2026 |
74451
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
8.240,00 |
|
| 16/03/2026 |
74217
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO SEDE ORGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GÓIAS.
MARÇO/2026
|
PAGO |
1.976,24 |
|
| 16/03/2026 |
74180
PROTECNA MANUTENCOES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE EDÉIA.
|
PAGO |
18.108,00 |
|
