| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
76750
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ALCOOL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2º QUINZENA DE ABRIL/2026, 16 A 30/04/26)
GOL - RCI-3J01 Nº 295
|
PAGO |
547,42 |
|
| 19/05/2026 |
76750
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
547,42 |
|
| 19/05/2026 |
76750
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
547,42 |
|
| 19/05/2026 |
76749
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES "MARMITEX" DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 19/05/2026 |
76749
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 19/05/2026 |
76749
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
81,00 |
|
| 19/05/2026 |
76748
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO "MARMITEX" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
4.603,50 |
|
| 19/05/2026 |
76748
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.603,50 |
|
| 19/05/2026 |
76748
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
4.603,50 |
|
| 19/05/2026 |
76747
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
6.639,70 |
|
| 19/05/2026 |
76747
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
6.639,70 |
|
| 19/05/2026 |
76746
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO DESTINADA AO ATENDEMNTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 19/05/2026 |
76746
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.240,00 |
|
| 19/05/2026 |
76746
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.240,00 |
|
| 19/05/2026 |
76745
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MERENDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL, VEÍCULO: PARTINER, PLACA: SCS8G78
|
PAGO |
207,62 |
|
| 19/05/2026 |
76745
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
207,62 |
|
| 19/05/2026 |
76745
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
207,62 |
|
| 19/05/2026 |
76744
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
32.927,04 |
|
| 19/05/2026 |
76744
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
32.927,23 |
|
| 19/05/2026 |
76743
PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
53.729,20 |
|
| 19/05/2026 |
76743
PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
53.729,20 |
|
| 19/05/2026 |
76742
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
16.774,59 |
|
| 19/05/2026 |
76742
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
16.774,59 |
|
| 19/05/2026 |
76741
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: PRA 8063,PRH 0518
|
PAGO |
627,26 |
|
| 19/05/2026 |
76741
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
627,26 |
|
| 19/05/2026 |
76741
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
627,26 |
|
| 19/05/2026 |
76740
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
8.916,98 |
|
| 19/05/2026 |
76740
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
8.916,98 |
|
| 19/05/2026 |
76739
HOSPITAL SÃO LUCAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°410/2025
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 19/05/2026 |
76734
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL, VEÍCULO:
PLACAS: RCA-4H28, COD-0307 - FICHA 176.
|
PAGO |
4.138,77 |
|
| 19/05/2026 |
76686
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL, VEÍCULO: PLACAS: RDQ-1D79, RCK-4A71 - FICHA 12 - ADM.
|
PAGO |
885,45 |
|
| 19/05/2026 |
76685
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL, VEÍCULO:
PLACAS: CDP- 0062, TRATOR DE GRAMA - FICHA 121 - ADM.
|
PAGO |
236,80 |
|
| 19/05/2026 |
76627
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,
REFERENTE A 1° QUINZENA DE ABRIL, PLACAS DE VEÍCULOS:
COD-0330
|
PAGO |
118,40 |
|
| 19/05/2026 |
76621
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/05/2026 |
76604
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20717.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
12.522,70 |
|
| 19/05/2026 |
76602
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER.
|
PAGO |
2.365,00 |
|
| 19/05/2026 |
76585
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NONA REVISÃO EM AMBULÂNCIA, (CAMINHONETE TOYOTA HILUX MAIA AMB1, PLACA SDD-1J83) DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
MATERIAL
|
PAGO |
2.319,03 |
|
| 19/05/2026 |
76585
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.319,03 |
|
| 19/05/2026 |
76584
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NONA REVISÃO EM AMBULÂNCIA, (CAMINHONETE TOYOTA HILUX MAIA AMB1, PLACA SDD-1J83) DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇO
|
PAGO |
576,65 |
|
| 19/05/2026 |
76584
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
576,65 |
|
| 19/05/2026 |
75709
63.513.432 JOSE HENRIKY RODRIGUES FARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO/EDIÇÃO AUDIOVISUAL COMO VÍDEOS, ÁUDIOS E FOTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMUNIÇÃO DA PREFEITURA DE EDÉIA-GO EM EVENTOS OFICIA [...]
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 19/05/2026 |
75497
AAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
58.700,61 |
|
| 19/05/2026 |
75368
GRAFICA EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
12.300,00 |
|
| 19/05/2026 |
74326
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
81.013,63 |
|
| 19/05/2026 |
74318
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
72.332,01 |
|
| 19/05/2026 |
74245
ALANNA LEITE ODONTOLOGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
14.830,00 |
|
| 19/05/2026 |
74147
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 19/05/2026 |
74147
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 19/05/2026 |
74129
AGENCIA BRASIL CENTRAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
|
PAGO |
618,19 |
|
| 19/05/2026 |
74129
AGENCIA BRASIL CENTRAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
618,19 |
|
| 18/05/2026 |
76739
HOSPITAL SÃO LUCAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 18/05/2026 |
76739
HOSPITAL SÃO LUCAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
| 18/05/2026 |
76738
MARCOS JOSE DE PAULA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/05/2026 |
76738
MARCOS JOSE DE PAULA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/05/2026 |
76738
MARCOS JOSE DE PAULA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/05/2026 |
76737
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/05/2026 |
76737
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/05/2026 |
76737
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/05/2026 |
76736
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/05/2026 |
76736
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
