| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2025 |
71474
GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
392,70 |
|
| 02/10/2025 |
71474
GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
392,70 |
|
| 02/10/2025 |
71473
SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 02/10/2025 |
71473
SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 02/10/2025 |
71472
ROYAL MED. HOSPITALAR LTDA - ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.413,00 |
|
| 02/10/2025 |
71472
ROYAL MED. HOSPITALAR LTDA - ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
4.413,00 |
|
| 02/10/2025 |
71471
ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
9.865,20 |
|
| 02/10/2025 |
71471
ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
9.865,20 |
|
| 02/10/2025 |
71470
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
487,20 |
|
| 02/10/2025 |
71470
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
487,20 |
|
| 02/10/2025 |
71469
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19751.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
1.027,75 |
|
| 02/10/2025 |
71469
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.027,75 |
|
| 02/10/2025 |
71469
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.027,75 |
|
| 02/10/2025 |
71467
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
314,00 |
|
| 02/10/2025 |
71467
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
314,00 |
|
| 02/10/2025 |
71466
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.235,54 |
|
| 02/10/2025 |
71466
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.235,54 |
|
| 02/10/2025 |
71465
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
10.213,60 |
|
| 02/10/2025 |
71465
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
10.213,60 |
|
| 02/10/2025 |
71464
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 02/10/2025 |
71464
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 02/10/2025 |
71463
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.553,36 |
|
| 02/10/2025 |
71463
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
5.553,36 |
|
| 02/10/2025 |
71462
R M HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 02/10/2025 |
71462
R M HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 02/10/2025 |
71455
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
9.739,76 |
|
| 02/10/2025 |
71455
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
9.739,76 |
|
| 02/10/2025 |
71376
RICARDO CAETANO BARBOSA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA, PADRÃO POPULAR, PARA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL, DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL, PARA A SRA. ZIMARA MARIA DA SILVA.
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 02/10/2025 |
71376
RICARDO CAETANO BARBOSA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/10/2025 |
67952
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
994,00 |
|
| 02/10/2025 |
67950
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.881,00 |
|
| 01/10/2025 |
71502
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
71498
HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
71459
CELSO JERONIMO DE OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
8.951,00 |
|
| 01/10/2025 |
71453
48.540.393 LETICIA SOARES CAMPOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
8.907,00 |
|
| 01/10/2025 |
71448
48.540.393 LETICIA SOARES CAMPOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
3.375,00 |
|
| 01/10/2025 |
71434
TMR PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
758,00 |
|
| 01/10/2025 |
71434
TMR PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
758,00 |
|
| 01/10/2025 |
71433
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 15 Á 31 DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: RCI-2D21, ID:299, BASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0
|
PAGO |
309,76 |
|
| 01/10/2025 |
71433
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
309,76 |
|
| 01/10/2025 |
71433
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
309,77 |
|
| 01/10/2025 |
71432
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 15 Á 31 DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: RBT-2A32, ID:280, BASTECIMENTOS: 10, ARLA: 0
|
PAGO |
2.052,83 |
|
| 01/10/2025 |
71432
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.052,83 |
|
| 01/10/2025 |
71432
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.052,83 |
|
| 01/10/2025 |
71431
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 15 Á 31 DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: ONA-9412, ID:168, BASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
|
PAGO |
179,41 |
|
| 01/10/2025 |
71431
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
179,41 |
|
| 01/10/2025 |
71431
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
179,41 |
|
| 01/10/2025 |
71430
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 15 Á 31 DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: QTP-8096, ID:276, BASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0
|
PAGO |
915,57 |
|
| 01/10/2025 |
71430
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
915,57 |
|
| 01/10/2025 |
71430
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
915,57 |
|
| 01/10/2025 |
71429
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 15 Á 31 DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: OMN-5H02, ID:171, BASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
|
PAGO |
148,42 |
|
| 01/10/2025 |
71429
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
148,42 |
|
| 01/10/2025 |
71429
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
148,42 |
|
| 01/10/2025 |
71428
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 15 Á 31 DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: SCY-6A85, ID:317, BASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0
|
PAGO |
2.478,49 |
|
| 01/10/2025 |
71428
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.478,49 |
|
| 01/10/2025 |
71428
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.478,49 |
|
| 01/10/2025 |
71427
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: , ID: , BASTECIMENTOS: 0, ARLA: 3
|
PAGO |
360,00 |
|
| 01/10/2025 |
71427
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 01/10/2025 |
71427
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 01/10/2025 |
71426
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 15 Á 31 DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: PRX-8964, ID:221, BASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
|
PAGO |
170,82 |
|
