| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
67487
ONNYEGE LACERDA IURY PIRES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA PROFISSIONAL, REF. AO MÊS MAIO/2025
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
67487
ONNYEGE LACERDA IURY PIRES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
69305
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
8.706,14 |
|
| 10/06/2025 |
69293
JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
10.225,00 |
|
| 10/06/2025 |
69291
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIA CEDIDA ( ALLEN GRAZIELY CICOTTI ) DO MUNICIPIO DE JOVIANIA-GO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 [...]
|
PAGO |
1.494,55 |
|
| 10/06/2025 |
69291
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.494,55 |
|
| 10/06/2025 |
69291
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.494,55 |
|
| 10/06/2025 |
69290
60.814.163 WILLIAN ALVES FARIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
75.058,00 |
|
| 10/06/2025 |
69290
60.814.163 WILLIAN ALVES FARIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
75.058,00 |
|
| 10/06/2025 |
69289
WEDES E ROSA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
16.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
69289
WEDES E ROSA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
16.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
69288
60.687.139 LUIZ HENRIQUE LOPES RODRIGUES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
69284
AA MACHADO FILHO CONSULTAS ORTOPEDICAS ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE VISCOSSUPLEMENTAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO EM CABEÇA DE FÊMUR DEVIDO A ARTROSE GRAVE DE QUADRIL ESQUERDO, PARA PACIENTE JUV [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/06/2025 |
69281
PREDIAL EDEIA MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA DE APOIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA E DEVIDO A UM INCÊNDIO OCORRID [...]
|
PAGO |
61.800,02 |
|
| 10/06/2025 |
69281
PREDIAL EDEIA MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
61.800,02 |
|
| 10/06/2025 |
69280
CENTRO DE EXELENCIA EM OFTAMOLOGIA DR JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO (CATARATA) COM IMPLANTE DE LIO NO OLHO ESQUERDO PARA O PACIENTE ANDRÉ LUIZ
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 10/06/2025 |
69280
CENTRO DE EXELENCIA EM OFTAMOLOGIA DR JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 10/06/2025 |
68718
44.824.459 ELIZANGELA FERNANDES MARQUES ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
12.980,00 |
|
| 09/06/2025 |
69374
RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
25.900,00 |
|
| 09/06/2025 |
69347
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 09/06/2025 |
69285
EMPORIO LUCIANO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
40.990,20 |
|
| 09/06/2025 |
69284
AA MACHADO FILHO CONSULTAS ORTOPEDICAS ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 09/06/2025 |
69284
AA MACHADO FILHO CONSULTAS ORTOPEDICAS ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/06/2025 |
69282
KARIZY C. MARTINS NAVES - MED
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
69281
PREDIAL EDEIA MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
61.800,02 |
|
| 09/06/2025 |
69280
CENTRO DE EXELENCIA EM OFTAMOLOGIA DR JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
69273
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19374.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR - ROTA 04.
|
PAGO |
35.947,73 |
|
| 09/06/2025 |
69272
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19372.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR - ROTA 02.
|
PAGO |
34.994,96 |
|
| 09/06/2025 |
69270
TRANSPORTES SAMPAIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19371.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR - ROTA 01.
|
PAGO |
35.589,88 |
|
| 09/06/2025 |
69269
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19373.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR - ROTA 03.
|
PAGO |
22.212,30 |
|
| 09/06/2025 |
69266
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER PRO L2 2.3 16V DCI ANO/MODELO 2025/2026
|
PAGO |
17.162,56 |
|
| 09/06/2025 |
69266
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
17.162,56 |
|
| 08/06/2025 |
67612
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/06/2025 |
69286
BUENO E SILVA INFORMATICA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
46.066,52 |
|
| 06/06/2025 |
69276
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO SEDE ORGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GÓIAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
1.976,24 |
|
| 06/06/2025 |
69276
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.976,24 |
|
| 06/06/2025 |
69276
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
17.786,16 |
|
| 06/06/2025 |
69273
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
35.947,73 |
|
| 06/06/2025 |
69273
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
35.947,73 |
|
| 06/06/2025 |
69272
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
34.994,96 |
|
| 06/06/2025 |
69272
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
34.994,96 |
|
| 06/06/2025 |
69270
TRANSPORTES SAMPAIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
35.589,88 |
|
| 06/06/2025 |
69270
TRANSPORTES SAMPAIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
35.589,88 |
|
| 06/06/2025 |
69269
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
22.212,30 |
|
| 06/06/2025 |
69269
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
23.212,30 |
|
| 06/06/2025 |
69265
FERNANDA FERREIRA BORGES PSICOLOGA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICÓLOGA FERNANDA FERREIRA BORGES REFERENTE A MAIO DE 2025. ( REENPENHADO POR MOTIVO DE SALDO DE FONTE RECURSO EM ANULADO PARCI [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 06/06/2025 |
69235
NA HORA CAMISETAS E BRINDES LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 06/06/2025 |
69235
NA HORA CAMISETAS E BRINDES LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 06/06/2025 |
69234
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES CLÍNICOS EM GERAL CEMEDE IMAGEM LTDA REENPENHADO POR MOTIVO DE REMANEJAMENTO DE SALDO DE FONTE DE RECURSO [...]
|
PAGO |
4.850,00 |
|
| 06/06/2025 |
69234
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES CLÍNICOS EM GERAL CEMEDE IMAGEM LTDA REENPENHADO POR MOTIVO DE REMANEJAMENTO DE SALDO DE FONTE DE RECURSO [...]
|
PAGO |
42.370,00 |
|
| 06/06/2025 |
69232
NA HORA CAMISETAS E BRINDES LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
69232
NA HORA CAMISETAS E BRINDES LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
69219
J E PIRES SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CARATER EMERGENCIAL.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
69215
FERRO & FERREIRA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO SAÚDE DO TRABALHADOR FERRO FERREIRA LTDA.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 06/06/2025 |
69205
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM À CIDADE DE CATALÃO-GO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/06/2025 |
69204
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM À CIDADE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 06/06/2025 |
69203
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 06/06/2025 |
69202
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/06/2025 |
69201
VALDSON FERREIRA LOBO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/06/2025 |
69200
ORISMAR ALVES FERREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
120,00 |
|
