| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2026 |
76585
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.319,03 |
|
| 05/05/2026 |
76584
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
578,44 |
|
| 05/05/2026 |
76581
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
10.425,50 |
|
| 05/05/2026 |
76581
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
10.425,50 |
|
| 05/05/2026 |
76580
PANIFICADORA MODELO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, SUAS REPARTIÇÕES E TRABALHADORES.
|
PAGO |
7.390,90 |
|
| 05/05/2026 |
76580
PANIFICADORA MODELO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
7.390,90 |
|
| 05/05/2026 |
76580
PANIFICADORA MODELO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
7.390,90 |
|
| 05/05/2026 |
76579
JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20685.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA A CRECHE MUN. CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
201,65 |
|
| 05/05/2026 |
76579
JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
201,65 |
|
| 05/05/2026 |
76579
JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
201,65 |
|
| 05/05/2026 |
76575
MP IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TÊNIS ESCOLARES PARA COMPOR O UNIFORME DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
109.605,92 |
|
| 05/05/2026 |
76486
MB DA SILVA PINHEIRO COMERCIO SERVIÇOS ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
500,62 |
|
| 05/05/2026 |
76480
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20556.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUN. AZIRA DE OLIVEIRA ALVES.
|
PAGO |
931,00 |
|
| 05/05/2026 |
76479
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20691.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A CRECHE MUN. CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
139,00 |
|
| 05/05/2026 |
76475
JVS COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ATERRO.
REF: ABRIL 2026
|
PAGO |
5.655,00 |
|
| 05/05/2026 |
76473
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20699.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA A OPERAÇÃO "TAPA BURACOS"
|
PAGO |
8.089,86 |
|
| 05/05/2026 |
76471
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20700.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA A OPERAÇÃO "TAPA BURACOS"
|
PAGO |
7.467,90 |
|
| 05/05/2026 |
76470
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20701.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA A OPERAÇÃO "TAPA BURACOS"
|
PAGO |
8.330,76 |
|
| 05/05/2026 |
76468
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20702.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA A OPERAÇÃO "TAPA BURACOS"
|
PAGO |
7.581,78 |
|
| 05/05/2026 |
76466
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20703.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA A OPERAÇÃO "TAPA BURACOS"
|
PAGO |
7.577,40 |
|
| 05/05/2026 |
76451
ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20575.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
5.415,00 |
|
| 05/05/2026 |
76411
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20675.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
2.277,60 |
|
| 05/05/2026 |
76406
ARMAZEM PAINEIRAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
PAGO |
12.091,38 |
|
| 05/05/2026 |
76392
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE MARÇO, VEÍCULO: PLACAS: RDQ-1D79, RCK-4A71 - FICHA 12 - ADM.
|
PAGO |
247,46 |
|
| 05/05/2026 |
76391
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE MARÇO, VEÍCULO:
PLACAS: RCA-4H28, COD-0307 - FICHA 176.
|
PAGO |
1.693,12 |
|
| 05/05/2026 |
76376
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 23 DE MARÇO, VEÍCULO:
PLACAS: RCA-4H28, COD-0307 - FICHA 176.
|
PAGO |
1.446,53 |
|
| 05/05/2026 |
76375
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 23 DE MARÇO, VEÍCULO:
PLACAS: CDP- 0062, TRATOR DE GRAMA - FICHA 121 - ADM.
|
PAGO |
355,20 |
|
| 05/05/2026 |
76374
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 23 DE MARÇO, VEÍCULO: PLACAS: RDQ-1D79, RCK-4A71 - FICHA 12 - ADM.
|
PAGO |
739,03 |
|
| 05/05/2026 |
76368
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UNIVERSITARIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE MARÇO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: PQM 2D42
|
PAGO |
2.695,75 |
|
| 05/05/2026 |
76363
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 2ª QUINZENA DE MARÇO, PLACAS DE VEÍCULOS:
CDP-5030
COD-0336
COD-0320
COD-03 [...]
|
PAGO |
10.126,20 |
|
| 05/05/2026 |
76362
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 2ª QUINZENA DE MARÇO, PLACAS DE VEÍCULOS:
RCI-4A31
|
PAGO |
396,61 |
|
| 05/05/2026 |
76360
LEONARDO SANTOS MACHADO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER FORNECIDAS DE FORMA FRACIONADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS MENSAIS.
|
PAGO |
27.987,50 |
|
| 05/05/2026 |
76350
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1ª QUINZENA DE MARÇO, PLACAS DE VEÍCULOS:
NKS-4958
NGF-8862
NGF-8852
PRM-30 [...]
|
PAGO |
19.207,56 |
|
| 05/05/2026 |
76348
60.814.163 WILLIAN ALVES FARIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE EDÉIA, COM [...]
|
PAGO |
29.411,86 |
|
| 05/05/2026 |
76337
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 23 DE MARÇO, VEÍCULO: CAMINHÃO, PLACA: PRW 4994, TAMBOR, PATROL COD 0335, PATROL CDP [...]
|
PAGO |
21.943,92 |
|
| 05/05/2026 |
76332
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE MARÇO, VEÍCULO: CAMINHÃO, PLACA: ONW 4A62, PA 0319, PATROL COD 0335, CDP 1803, [...]
|
PAGO |
11.406,53 |
|
| 05/05/2026 |
76312
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20653.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
34.240,50 |
|
| 05/05/2026 |
76305
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ZONA RURAL REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 23 DE MARÇO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: SCN 9D61,RCC 7J31, RCC 8H41, TFT 0A25 [...]
|
PAGO |
12.452,00 |
|
| 05/05/2026 |
76304
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,UNIVERSITARIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE MARÇO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: PQM 2D42, SBZ 3G77, SBZ 2G88, SBZ 5J [...]
|
PAGO |
12.872,87 |
|
| 05/05/2026 |
76302
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE MARÇO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: OMR 8F24, SCN 9D61, RCC 8H41, RCC 7J31, QTS 0504, [...]
|
PAGO |
8.132,26 |
|
| 05/05/2026 |
76300
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE MARÇO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: SBZ 3G77, SBZ 5J05, SBZ 2G88, RBN 6H46, PQM 2D42,
|
PAGO |
10.174,01 |
|
| 05/05/2026 |
76298
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 23 DE MARÇO, VEÍCULO: GOL, PLACA: PRH 0518,PRA 8063,TFT 2D08
|
PAGO |
916,57 |
|
| 05/05/2026 |
76297
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MERENDA REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 23 DE MRÇO, VEÍCULO: PARTENER, PLACA: SCS 8G78
|
PAGO |
199,05 |
|
| 05/05/2026 |
76296
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE MARÇO, VEÍCULO: PARTNER, PLACA: SCS 8G78
|
PAGO |
204,27 |
|
| 05/05/2026 |
76295
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE MARÇO, VEÍCULO: POLO, PLACA: TFO 2D08
|
PAGO |
184,84 |
|
| 05/05/2026 |
76287
SCA SERVIÇOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO E ASSESSORAMENTO, COM SUPORTE DE SOFTWARE, NA ÁREA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
76277
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 23 DE MARÇO, PLACA VEÍCULO: PRN-4654 , ID: 209, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.373,92 |
|
| 05/05/2026 |
76167
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTOD E PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
PAGO |
13.170,00 |
|
| 05/05/2026 |
76166
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTOD E PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS TRANSPORTE.
|
PAGO |
17.900,00 |
|
| 05/05/2026 |
76162
AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20364.
SOLICITAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR.
|
PAGO |
5.998,00 |
|
| 05/05/2026 |
76062
REALMED HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.072,30 |
|
| 05/05/2026 |
76048
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.661,80 |
|
| 05/05/2026 |
76040
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.411,20 |
|
| 05/05/2026 |
76039
REALMED HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
430,92 |
|
| 05/05/2026 |
76025
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.282,80 |
|
| 05/05/2026 |
76010
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
91,20 |
|
| 05/05/2026 |
75705
FEDERACAO GOIANA DE FUTEBOL SETE/SOCIETY
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL E EVENTOS ESPORTIVOS, PARA EXECUÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL INFANTIL NAS CATEGORIAS SUB- [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 05/05/2026 |
75698
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EPI´S E FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|
PAGO |
15.094,00 |
|
| 05/05/2026 |
75516
LANDY LIVROS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA A ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TEODORO RODRIGUES.
|
PAGO |
25.147,32 |
|
| 05/05/2026 |
75018
IDEIA GESTÃO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PEDIDOS AGRUPADOS: 20680 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E GERENCIAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.
|
PAGO |
5.454,54 |
|
