| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
74151
VOIGT & CESARIO ADVOCACIA E CONSULTORIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
74129
AGENCIA BRASIL CENTRAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
|
PAGO |
385,44 |
|
| 04/02/2026 |
74129
AGENCIA BRASIL CENTRAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
385,44 |
|
| 04/02/2026 |
74061
CENTI SOLUÇÕES LTDA - ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
74044
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
994,00 |
|
| 03/02/2026 |
74842
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANCA DO TRABALHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 03/02/2026 |
74733
EMPORIO RESTAURANTE SOL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
4.768,50 |
|
| 03/02/2026 |
74732
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.275,00 |
|
| 03/02/2026 |
74662
PAULO DIVINO BURI DA SILVA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
74662
PAULO DIVINO BURI DA SILVA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
74661
MARCOS JOSE DE PAULA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
74661
MARCOS JOSE DE PAULA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
74660
DIVINO PEREIRA MARIANO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74660
DIVINO PEREIRA MARIANO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74659
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74659
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74658
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74658
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74657
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74656
SONIA FARIA BARROS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
74655
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 03/02/2026 |
74655
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/02/2026 |
74654
ORISMAR ALVES FERREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74654
ORISMAR ALVES FERREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74653
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 03/02/2026 |
74653
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 03/02/2026 |
74652
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 03/02/2026 |
74652
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 03/02/2026 |
74651
EMANUEL MESSIAS DO SANTOS JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
7.499,00 |
|
| 03/02/2026 |
74650
TECNOFORTE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20220.
SOLICITAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER UNIDADES DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
14.399,97 |
|
| 03/02/2026 |
74650
TECNOFORTE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
14.399,97 |
|
| 03/02/2026 |
74650
TECNOFORTE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
14.399,97 |
|
| 03/02/2026 |
74648
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20158.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
433,98 |
|
| 03/02/2026 |
74648
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
433,98 |
|
| 03/02/2026 |
74648
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
433,98 |
|
| 03/02/2026 |
74647
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
222,21 |
|
| 03/02/2026 |
74647
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
222,21 |
|
| 03/02/2026 |
74647
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
4.268,22 |
|
| 03/02/2026 |
74644
M C MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
24.990,00 |
|
| 03/02/2026 |
74643
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS AO FUNPREDELINA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
1.020,08 |
|
| 03/02/2026 |
74643
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.020,08 |
|
| 03/02/2026 |
74643
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.020,08 |
|
| 03/02/2026 |
74641
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREDEALINA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2026, COLABORADOR CEDIDO DANIEL REIS DA SILVA
|
PAGO |
967,98 |
|
| 03/02/2026 |
74641
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
967,98 |
|
| 03/02/2026 |
74641
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
967,98 |
|
| 03/02/2026 |
74640
BELCAR VEICULOS LTDA-DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO DETRAN GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
|
PAGO |
3.583,13 |
|
| 03/02/2026 |
74640
BELCAR VEICULOS LTDA-DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.583,13 |
|
| 03/02/2026 |
74640
BELCAR VEICULOS LTDA-DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.583,13 |
|
| 03/02/2026 |
74640
BELCAR VEICULOS LTDA-DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.583,13 |
|
| 03/02/2026 |
74635
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES.
|
PAGO |
2.790,06 |
|
| 03/02/2026 |
74635
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.790,06 |
|
| 03/02/2026 |
74635
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.790,06 |
|
| 03/02/2026 |
74634
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA - ME
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
|
EMPENHADO |
699,00 |
|
| 03/02/2026 |
74633
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA - ME
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
|
EMPENHADO |
401,00 |
|
| 03/02/2026 |
74632
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
O VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO JOVIANIAPREV, COMPETENCIA JANEIRO DE 2026
|
PAGO |
1.819,33 |
|
| 03/02/2026 |
74632
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.819,33 |
|
| 03/02/2026 |
74632
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.819,33 |
|
| 03/02/2026 |
74630
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
O VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO DETRAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
|
PAGO |
239,07 |
|
| 03/02/2026 |
74630
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
239,07 |
|
| 03/02/2026 |
74630
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
239,07 |
|
