| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2026 |
76453
CASAS BRASIL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 29/04/2026 |
76451
ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.415,00 |
|
| 29/04/2026 |
76449
ALAIR THOMAS DE AQUINO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/04/2026 |
76449
ALAIR THOMAS DE AQUINO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/04/2026 |
76448
LARISSA RIBEIRO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/04/2026 |
76448
LARISSA RIBEIRO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/04/2026 |
76448
LARISSA RIBEIRO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/04/2026 |
76447
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE JATAI-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/04/2026 |
76447
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/04/2026 |
76447
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2026 |
76446
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/04/2026 |
76446
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/04/2026 |
76446
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2026 |
76445
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/04/2026 |
76445
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/04/2026 |
76445
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2026 |
76439
NJR SAUDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20451 EMENDA PARLAMENTAR BRUNO PEIXOTO P [...]
|
PAGO |
22.400,00 |
|
| 29/04/2026 |
76435
KEVEN CRYSTIAN AMANCIO DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM REPASSE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL AVANÇA EDÉIA, DA BOLSISTA KEVEN CRYSTIAN AMANCIO DA SILVA REFERENTE A MENSALIDADE DE [...]
|
PAGO |
385,00 |
|
| 29/04/2026 |
76434
N.E.B.G SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICA NO ESF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
76433
NN SAUDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
76431
SAM SAUDE INTEGRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO DO ESF DUTANTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
76430
PAULO DIVINO BURI DA SILVA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/04/2026 |
76429
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/04/2026 |
76427
SONIA FARIA BARROS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO, RIO VERDE-GO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/04/2026 |
76426
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2026 |
76425
FISIOCENTER
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
1.976,30 |
|
| 29/04/2026 |
76424
RAFAEL ESTEVES GRATÃO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM REPASSE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL AVANÇA EDÉIA, DA BOLSISTA RAFAEL ESTEVES GRATÃO REFERENTE A MENSALIDADE DE ABRIL DE [...]
|
PAGO |
12.523,19 |
|
| 29/04/2026 |
76423
MILENA VIEIRA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM REPASSE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL AVANÇA EDÉIA, DA BOLSISTA LAVINIA LUISE CAMARGO CAMPOS REFERENTE A MENSALIDADE DE MA [...]
|
PAGO |
529,38 |
|
| 29/04/2026 |
76422
DR LABORATORIO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE BIOMÉDICO DOUGLAS SOARES DA ROCHA ( DR LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS LTDA. ) | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19277
|
PAGO |
7.712,09 |
|
| 29/04/2026 |
76419
TRANSPORTES SAMPAIO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20588.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL - ROTA 01.
|
PAGO |
29.970,43 |
|
| 29/04/2026 |
76418
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20589.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL - ROTA 02.
|
PAGO |
24.877,60 |
|
| 29/04/2026 |
76418
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20589.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL - ROTA 02.
|
PAGO |
2.032,02 |
|
| 29/04/2026 |
76418
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20589.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL - ROTA 02.
|
PAGO |
2.889,54 |
|
| 29/04/2026 |
76417
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20590.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL - ROTA 03.
|
PAGO |
2.917,76 |
|
| 29/04/2026 |
76416
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20590.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL - ROTA 03.
|
PAGO |
16.378,41 |
|
| 29/04/2026 |
76415
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20591.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL - ROTA 04.
|
PAGO |
30.271,77 |
|
| 29/04/2026 |
76394
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM SERVIÇO E PLANTÕES, DE 01 Á 15 DE ABRIL.
|
PAGO |
9.831,00 |
|
| 29/04/2026 |
76393
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM.
|
PAGO |
874,96 |
|
| 29/04/2026 |
76385
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO E ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE EDÉIA E DESTE M [...]
|
PAGO |
157,00 |
|
| 29/04/2026 |
76384
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO E ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE EDÉIA E DESTE MODO, SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.381,25 |
|
| 29/04/2026 |
76383
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO E ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE EDÉIA E DESTE MODO, SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.691,12 |
|
| 29/04/2026 |
76382
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO E ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE EDÉIA E DESTE MODO, SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 29/04/2026 |
76380
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DESTINADOS À FARMACIA BASICA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE EDÉIA, [...]
|
PAGO |
3.440,00 |
|
| 29/04/2026 |
76379
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DESTINADOS À FARMACIA BASICA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE EDÉI [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 29/04/2026 |
76377
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SAUDE MUNICIPAL.
|
PAGO |
607,75 |
|
| 29/04/2026 |
76358
HOSPITAL DA VISÃO S/S LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CUSTEIO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO PARA IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR TRIFOCAL, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE EDÉIA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF [...]
|
PAGO |
12.800,00 |
|
| 29/04/2026 |
76358
HOSPITAL DA VISÃO S/S LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
12.800,00 |
|
| 29/04/2026 |
76299
FISIOMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.699,00 |
|
| 29/04/2026 |
76114
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA.
|
PAGO |
682,99 |
|
| 29/04/2026 |
75992
CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA FERRARI
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
75990
51.444.117 MAYKEL FRANCISCO RODRIGUES
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
75989
WALLAS DE ARAUJO ROSA 73035467153
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
75988
FERREIRA MUSIC
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
75961
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANCA DO TRABALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE E SEUS PREDIOS.
|
PAGO |
5.705,00 |
|
| 29/04/2026 |
75927
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANCA DO TRABALHO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 29/04/2026 |
75766
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANCA DO TRABALHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
7.540,00 |
|
| 29/04/2026 |
75713
60.246.735 ROGERIO FERREIRA DE ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURAS E REFORMAS PREDIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
75709
63.513.432 JOSE HENRIKY RODRIGUES FARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO/EDIÇÃO AUDIOVISUAL COMO VÍDEOS, ÁUDIOS E FOTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMUNIÇÃO DA PREFEITURA DE EDÉIA-GO EM EVENTOS OFICIA [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 29/04/2026 |
75512
LAFAT
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 29/04/2026 |
75168
65.115.030 SIRLEI TEODORA DE FARIA SOUZA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM NEUROPSICOPEDAGOGIA E PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º AN [...]
|
PAGO |
5.636,36 |
|
