| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2025 |
69419
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69417
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19249
|
PAGO |
3.775,00 |
|
| 24/09/2025 |
69417
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.775,00 |
|
| 24/09/2025 |
69416
CLEUZA CARMO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM CLEUZA CARMO DA SILVA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19246
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69416
CLEUZA CARMO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69414
ISNEIA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA ISNÉIA GOMES DA ROCHA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19324
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 24/09/2025 |
69414
ISNEIA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.845,79 |
|
| 24/09/2025 |
69413
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19327
|
PAGO |
2.995,79 |
|
| 24/09/2025 |
69413
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.995,79 |
|
| 24/09/2025 |
69410
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19326
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 24/09/2025 |
69410
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.845,79 |
|
| 24/09/2025 |
69408
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19325
|
PAGO |
3.145,79 |
|
| 24/09/2025 |
69408
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.145,79 |
|
| 24/09/2025 |
69398
TALITA ARAUJO DO VALE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO FARMACÊUTICO TALITA ARAUJO DO VALE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19290
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 24/09/2025 |
69398
TALITA ARAUJO DO VALE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.162,09 |
|
| 24/09/2025 |
69397
ANDRÉ ROCHA ALVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM ANDRÉ ROCHA ALVES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19286
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 24/09/2025 |
69397
ANDRÉ ROCHA ALVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
6.750,00 |
|
| 24/09/2025 |
69393
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE BIOMÉDICA - NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19276
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 24/09/2025 |
69393
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.162,09 |
|
| 24/09/2025 |
69392
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PSICÓLOGA YARA VIEIRA MESQUITA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19336
|
PAGO |
4.548,35 |
|
| 24/09/2025 |
69392
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.548,35 |
|
| 24/09/2025 |
69391
RODRIGO TAVARES GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO RODRIGO TAVARES GOMES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19328
|
PAGO |
2.964,45 |
|
| 24/09/2025 |
69391
RODRIGO TAVARES GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.964,45 |
|
| 24/09/2025 |
69381
MORGANA MAYARA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM MORGANA MAYARA PARREIRA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19282
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 24/09/2025 |
69381
MORGANA MAYARA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 24/09/2025 |
69380
RENATA HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM RENATA HENRIQUE OLIVEIRA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19284
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 24/09/2025 |
69380
RENATA HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 24/09/2025 |
69378
VANUZA PARREIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM VANUZA PARREIRA DA SILVA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19285
|
PAGO |
5.150,00 |
|
| 24/09/2025 |
69378
VANUZA PARREIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 24/09/2025 |
69375
FREDERICO VITOR DE FREITAS FLEURY 01761836129
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE EDÉIA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18992
|
PAGO |
15.090,00 |
|
| 24/09/2025 |
69375
FREDERICO VITOR DE FREITAS FLEURY 01761836129
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
15.090,00 |
|
| 24/09/2025 |
68946
TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
71189
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.357,95 |
|
| 23/09/2025 |
71189
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.357,95 |
|
| 23/09/2025 |
71189
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.715,90 |
|
| 23/09/2025 |
71187
ELIAS FERREIRA 70751943134
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
71187
ELIAS FERREIRA 70751943134
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
71186
CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA FERRARI
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
71186
CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA FERRARI
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
71185
WALLAS DE ARAUJO ROSA 73035467153
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
71185
WALLAS DE ARAUJO ROSA 73035467153
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
71184
ELI FERREIRA 02854330161
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
71184
ELI FERREIRA 02854330161
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
71183
51.430.848 AMANDA SILVA COELHO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
71183
51.430.848 AMANDA SILVA COELHO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
71182
36.276.846 ALVARO JOSE DA SILVA ALVES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
|
| 23/09/2025 |
71181
REAL PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.552,00 |
|
| 23/09/2025 |
71181
REAL PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.552,00 |
|
| 23/09/2025 |
71179
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
60.065,41 |
|
| 23/09/2025 |
71179
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
60.065,41 |
|
| 23/09/2025 |
71178
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.686,61 |
|
| 23/09/2025 |
71178
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.686,61 |
|
| 23/09/2025 |
71175
GYNPLAK PLACAS EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO VEICULAR DE ONIBUS DOADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 23/09/2025 |
71175
GYNPLAK PLACAS EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 23/09/2025 |
71175
GYNPLAK PLACAS EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 23/09/2025 |
71174
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19686.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
1.571,75 |
|
| 23/09/2025 |
71174
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.571,75 |
|
| 23/09/2025 |
71174
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.571,75 |
|
| 23/09/2025 |
71173
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
9.224,82 |
|
| 23/09/2025 |
71173
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
9.225,00 |
|
