| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2026 |
74629
JAGUAR LUBRIFICANTES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL.
|
PAGO |
19.750,00 |
|
| 03/02/2026 |
74629
JAGUAR LUBRIFICANTES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
19.750,00 |
|
| 03/02/2026 |
74629
JAGUAR LUBRIFICANTES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
19.750,00 |
|
| 03/02/2026 |
74627
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
O VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORER O PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A DETRAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
|
PAGO |
364,44 |
|
| 03/02/2026 |
74627
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
364,44 |
|
| 03/02/2026 |
74627
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
364,44 |
|
| 03/02/2026 |
74626
LIMPA FACIL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20276.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA PARA A CRECHE MUN. CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
714,69 |
|
| 03/02/2026 |
74626
LIMPA FACIL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
714,69 |
|
| 03/02/2026 |
74626
LIMPA FACIL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
714,69 |
|
| 03/02/2026 |
74625
MANEJO E VAREJO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20277.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
840,00 |
|
| 03/02/2026 |
74625
MANEJO E VAREJO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 03/02/2026 |
74625
MANEJO E VAREJO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 03/02/2026 |
74622
LIMPA FACIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
7.832,31 |
|
| 03/02/2026 |
74622
LIMPA FACIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
7.832,31 |
|
| 03/02/2026 |
74622
LIMPA FACIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
7.832,31 |
|
| 03/02/2026 |
74621
SEBASTIAO MENDES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
22.248,48 |
|
| 03/02/2026 |
74621
SEBASTIAO MENDES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
22.248,48 |
|
| 03/02/2026 |
74620
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - REFERÊNCIA MÊS 01/2026
|
PAGO |
8.703,80 |
|
| 03/02/2026 |
74620
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
8.703,80 |
|
| 03/02/2026 |
74620
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
8.703,80 |
|
| 03/02/2026 |
74619
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA - REFERÊNCIA MÊS 02/2026
|
PAGO |
9.711,00 |
|
| 03/02/2026 |
74619
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
9.711,00 |
|
| 03/02/2026 |
74619
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
9.711,00 |
|
| 03/02/2026 |
74466
GAZETA DO ESTADO EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
74453
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM COMPRAS PÚBLICAS
REF. A JANEIRO/2026
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74453
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74450
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS PÚBLICAS
REF. A JANEIRO/2026
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2026 |
74450
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2026 |
74354
CLINICA DE RAIO X NABYH SALUM LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EXAMES DE IMAGEM PARA A PACIENTE ZIMARA MARIA DA SILVA.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 03/02/2026 |
74346
CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EXAMES DE IMAGEM PARA OS PACIENTES:
- ALDIMAR MENDES DA SILVA - RM PELVE;
- LILIANA GOMES DA ROCHA - RM PELVE;
- MAIZA VIEIRA GONZAGA - RM PELVE;
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 03/02/2026 |
74346
CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 03/02/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20143.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
2.097,00 |
|
| 03/02/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.097,00 |
|
| 03/02/2026 |
74241
WALLAS DE ARAUJO ROSA 73035467153
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
74240
CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA FERRARI
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ÁREA DE MÚSICA, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE AU [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
74240
CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA FERRARI
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
74239
ELI FERREIRA 02854330161
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ÁREA DE MÚSICA, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE AU [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
74239
ELI FERREIRA 02854330161
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
74216
MPL MEDICINA PREVENTIVA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PLANTOES) NO MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
273,88 |
|
| 02/02/2026 |
74860
VR SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
74856
PLANO OESTE E DC ORGANIZACOES LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
74715
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
521,22 |
|
| 02/02/2026 |
74599
ANGELA NUNES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
74599
ANGELA NUNES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
74599
ANGELA NUNES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
74598
JANAINA GRAZIELLA SILVA MOURA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
74598
JANAINA GRAZIELLA SILVA MOURA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
74598
JANAINA GRAZIELLA SILVA MOURA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
74596
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74596
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74596
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74595
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74595
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74595
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74594
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74594
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74594
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
74592
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74592
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
74592
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
