| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
67707
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18681.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA
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PAGO |
10.805,57 |
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| 24/02/2025 |
67706
LUCIANO EDUARDO PIRES & CIA LTDA.
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18680.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
|
PAGO |
23.081,37 |
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| 24/02/2025 |
67705
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18678.
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
|
PAGO |
21.145,39 |
|
| 24/02/2025 |
67615
SUPER COMERCIAL APOLO LTDA
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPEDIENTE TIPO GRAMPO PLÁSTICO MACHO - FEMEA PARA A ADMINISTRAÇÃO.
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PAGO |
86,00 |
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| 24/02/2025 |
67593
KARLLA KASSIA KENES
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2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILANCIA SANITARIA.
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PAGO |
5.250,00 |
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| 24/02/2025 |
67577
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
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PAGO |
150,71 |
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| 24/02/2025 |
67577
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
150,71 |
|
| 24/02/2025 |
67541
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA
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4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO.
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PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
67541
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE EDEIA.
|
PAGO |
367,74 |
|
| 24/02/2025 |
67541
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DE CORPOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
532,26 |
|
| 24/02/2025 |
67541
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 24/02/2025 |
67541
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
67496
BANCO DO BRASIL SA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
67496
BANCO DO BRASIL SA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
67482
EVO DA SILVA 16651456172
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
67413
VANUZA PARREIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENFERMAGEM, SENDO SERVIÇO MENSAL E PLANTÕES, PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025 [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 24/02/2025 |
67413
VANUZA PARREIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 24/02/2025 |
67412
RENATA HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENFERMAGEM, SENDO SERVIÇO MENSAL E PLANTÕES, PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025 [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 24/02/2025 |
67412
RENATA HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 24/02/2025 |
67411
MORGANA MAYARA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENFERMAGEM, SENDO SERVIÇO MENSAL E PLANTÕES, PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025 [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 24/02/2025 |
67411
MORGANA MAYARA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 24/02/2025 |
67410
LETICIA FARIA MATOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENFERMAGEM, SENDO SERVIÇO MENSAL E PLANTÕES, PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025 [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 24/02/2025 |
67410
LETICIA FARIA MATOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 24/02/2025 |
67409
FRANCIELE PEREIRA CAMPOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENFERMAGEM, SENDO SERVIÇO MENSAL E PLANTÕES, PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025 [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 24/02/2025 |
67409
FRANCIELE PEREIRA CAMPOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 24/02/2025 |
67400
RADIO NATIVA FM LTDA
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA POR RADIO COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE EDEIA PARA O ANO DE 2025, DESTINADO A VEICULAÇÃO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS ESTABELECIDAS PELO PO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
67387
TALITA ARAUJO DO VALE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FARMACEUTICOS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS [...]
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 24/02/2025 |
67387
TALITA ARAUJO DO VALE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.162,09 |
|
| 24/02/2025 |
67386
DIEGO BORGES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS [...]
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 24/02/2025 |
67386
DIEGO BORGES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.162,09 |
|
| 24/02/2025 |
67385
RODRIGO TAVARES GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO RODRIGO TAVARES GOMES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18419
|
PAGO |
2.964,45 |
|
| 24/02/2025 |
67385
RODRIGO TAVARES GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.964,45 |
|
| 24/02/2025 |
67384
ZORAVIHA DE MORAES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67384
ZORAVIHA DE MORAES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67383
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67383
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67382
VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
4.675,00 |
|
| 24/02/2025 |
67382
VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.675,00 |
|
| 24/02/2025 |
67381
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.925,00 |
|
| 24/02/2025 |
67381
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.925,00 |
|
| 24/02/2025 |
67380
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 24/02/2025 |
67380
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 24/02/2025 |
67379
RIKAELY DA SILVA BARRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 24/02/2025 |
67379
RIKAELY DA SILVA BARRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 24/02/2025 |
67378
POLIANA GERALDA DIAS DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67378
POLIANA GERALDA DIAS DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67377
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 24/02/2025 |
67377
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 24/02/2025 |
67376
NATALIA VIEIRA BARROS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67376
NATALIA VIEIRA BARROS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67375
NAIHSA BENTO DE JESUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.775,00 |
|
| 24/02/2025 |
67375
NAIHSA BENTO DE JESUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.775,00 |
|
| 24/02/2025 |
67374
MAIZA VIEIRA GONZAGA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67374
MAIZA VIEIRA GONZAGA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67373
LILIANA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67373
LILIANA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67372
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/02/2025 |
67372
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
