| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2025 |
71171
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19643.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
|
PAGO |
2.274,04 |
|
| 23/09/2025 |
71171
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.274,04 |
|
| 23/09/2025 |
71171
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.274,04 |
|
| 23/09/2025 |
71170
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19639.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
|
PAGO |
195,00 |
|
| 23/09/2025 |
71170
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 23/09/2025 |
71170
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 23/09/2025 |
71169
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19568.
REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
|
PAGO |
617,04 |
|
| 23/09/2025 |
71169
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
617,04 |
|
| 23/09/2025 |
71169
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
617,04 |
|
| 23/09/2025 |
71168
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19640.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 23/09/2025 |
71168
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 23/09/2025 |
71168
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 23/09/2025 |
71167
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
142,20 |
|
| 23/09/2025 |
71167
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
142,20 |
|
| 23/09/2025 |
71166
CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
55.217,80 |
|
| 23/09/2025 |
71166
CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
55.217,80 |
|
| 23/09/2025 |
71164
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 23/09/2025 |
71164
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 23/09/2025 |
71163
PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
604,50 |
|
| 23/09/2025 |
71163
PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
604,50 |
|
| 23/09/2025 |
71162
WALQUIRIA REIS DE LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR WALQUIRIA REIS DE LIMA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71162
WALQUIRIA REIS DE LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71162
WALQUIRIA REIS DE LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71161
PAULO HENRIQUE PIRES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE PIRES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71161
PAULO HENRIQUE PIRES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71161
PAULO HENRIQUE PIRES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71160
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71160
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71159
THIAGO RODRIGUES SACILOTTO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR THIAGO RODRIGUES SACILOTTO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71159
THIAGO RODRIGUES SACILOTTO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71159
THIAGO RODRIGUES SACILOTTO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71158
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71158
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71157
MICHERLLY SIMOES DE SOUZA DUTRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71157
MICHERLLY SIMOES DE SOUZA DUTRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71156
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/09/2025 |
71156
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/09/2025 |
71155
PAULO HENRIQUE TOTOLI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE TOTOLI QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71155
PAULO HENRIQUE TOTOLI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71155
PAULO HENRIQUE TOTOLI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71154
MYCAEL ALEXANDRINO MENDES FERREIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR MYCAEL ALEXANDRINO MENDES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/09/2025 |
71154
MYCAEL ALEXANDRINO MENDES FERREIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/09/2025 |
71154
MYCAEL ALEXANDRINO MENDES FERREIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/09/2025 |
71153
PAULO HENRIQUE TOTOLI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71153
PAULO HENRIQUE TOTOLI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71152
PAULO HENRIQUE TOTOLI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/09/2025 |
71152
PAULO HENRIQUE TOTOLI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/09/2025 |
71152
PAULO HENRIQUE TOTOLI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/09/2025 |
71150
IGOR FELIPE SANTANA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71150
IGOR FELIPE SANTANA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71150
IGOR FELIPE SANTANA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71149
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO PLACA RCI4A31.
|
PAGO |
1.250,88 |
|
| 23/09/2025 |
71149
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.250,88 |
|
| 23/09/2025 |
71149
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.250,88 |
|
| 23/09/2025 |
71148
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO, ÁGUAS CLARAS-GO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71148
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
71147
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71147
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71147
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
71146
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF.
|
PAGO |
300,00 |
|
