| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2025 |
72223
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
118,26 |
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| 05/11/2025 |
72217
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
277,95 |
|
| 05/11/2025 |
72124
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIA CEDIDA ( ALLEN GRAZIELY CICOTTI ) DO MUNICIPIO DE JOVIANIA-GO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.686,61 |
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| 05/11/2025 |
72124
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.686,61 |
|
| 05/11/2025 |
72124
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.686,61 |
|
| 05/11/2025 |
72120
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19872.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
12.620,45 |
|
| 05/11/2025 |
72120
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
12.620,45 |
|
| 05/11/2025 |
72119
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER E SUAS REPARTIÇÕES.
|
PAGO |
4.863,80 |
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| 05/11/2025 |
72119
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.863,80 |
|
| 05/11/2025 |
72119
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
4.863,80 |
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| 05/11/2025 |
72114
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO, PLACA VEÍCULO:RCI 4A51, ID:298, ABASTECIMENTOS: 01, ARLA: 0
|
PAGO |
194,48 |
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| 05/11/2025 |
72113
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO, PLACA VEÍCULO:RCH 4G31, ID:293, ABASTECIMENTOS: 01, ARLA: 0. [...]
|
PAGO |
204,91 |
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| 05/11/2025 |
72112
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO, PLACA VEÍCULO: PQQ 3982, ID:194, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
280,36 |
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| 05/11/2025 |
72111
JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE FISIOTERAPIA.
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PAGO |
3.945,00 |
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| 05/11/2025 |
72109
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO, PLACA VEÍCULO:RCI 3J01, ID:295, ABASTECIMENTOS: 04, ARLA: 0
|
PAGO |
788,05 |
|
| 05/11/2025 |
72108
ACS COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DA SALA REFERENTE À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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PAGO |
1.065,00 |
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| 05/11/2025 |
72025
ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCER EM GOIÁS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2025 TENDO COMO OBJETIVO A COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE PARCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1209/2025.
|
PAGO |
10.000,00 |
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| 05/11/2025 |
72025
ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCER EM GOIÁS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
71753
61.239.871 ANTONIO EDIMAR BURI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS RELACIONADOS A CHAVEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES.
|
PAGO |
3.592,00 |
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| 05/11/2025 |
71376
RICARDO CAETANO BARBOSA
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4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA, PADRÃO POPULAR, PARA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL, DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL, PARA A SRA. ZIMARA MARIA DA SILVA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
700,00 |
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| 05/11/2025 |
69945
LEONARDO SANTOS MACHADO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
25.748,50 |
|
| 05/11/2025 |
69945
LEONARDO SANTOS MACHADO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
25.748,50 |
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| 05/11/2025 |
69855
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI
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2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
501,83 |
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| 05/11/2025 |
69654
ETFN OFICIOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
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| 05/11/2025 |
69412
JOSE APARECIDO LOPES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
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PAGO |
2.040,00 |
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| 05/11/2025 |
68173
C DA SILVA OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
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| 05/11/2025 |
67494
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FATURA SANEAGO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2025. POLICIA MILITAR.
|
PAGO |
212,13 |
|
| 05/11/2025 |
67494
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
212,13 |
|
| 05/11/2025 |
67493
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FATURA REFERENTE AO MÊS 10/2025.
POLÍCIA MILITAR
|
PAGO |
2.973,79 |
|
| 05/11/2025 |
67493
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.973,79 |
|
| 04/11/2025 |
72114
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
194,48 |
|
| 04/11/2025 |
72114
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
194,48 |
|
| 04/11/2025 |
72113
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
204,91 |
|
| 04/11/2025 |
72113
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
204,91 |
|
| 04/11/2025 |
72112
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
280,36 |
|
| 04/11/2025 |
72112
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
280,36 |
|
| 04/11/2025 |
72111
JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.945,00 |
|
| 04/11/2025 |
72111
JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
3.945,00 |
|
| 04/11/2025 |
72109
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
788,05 |
|
| 04/11/2025 |
72109
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
788,06 |
|
| 04/11/2025 |
72108
ACS COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.065,00 |
|
| 04/11/2025 |
72108
ACS COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.065,00 |
|
| 04/11/2025 |
72107
LORENA MOREIRA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA LORENA MOREIRA SILVA MATRICULA FUNCIONAL Nº 1236, PARA ATUALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GOIANIA NA JSM 085.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
72107
LORENA MOREIRA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
72107
LORENA MOREIRA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
72106
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
72106
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
72106
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
72105
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
72105
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
72105
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
72104
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 04/11/2025 |
72104
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/11/2025 |
72104
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/11/2025 |
72096
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE EM CAMINHÃO DO TIPO BAÚ PARA BUSCAR EM GOIÂNIA INSUMOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 04/11/2025 |
72096
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 04/11/2025 |
72094
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO, PLACA VEÍCULO: PRN-4654, ID: 209 , ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.598,38 |
|
| 04/11/2025 |
72092
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO, PLACA VEÍCULO: RBQ-0193, ID: 281 , ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.592,27 |
|
| 04/11/2025 |
72091
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO, PLACA VEÍCULO: NKS-4958, ID: 162 , ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
113,80 |
|
| 04/11/2025 |
72090
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO, PLACA VEÍCULO: PRO-5H78, ID: 225 , ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
684,79 |
|
