| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
74319
MIRTA LOPES DE GODOI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHO SE FAZ REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA CORVERSÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA EM PECUNIA PARA A SERVIDOR MIRTA LOPES DE GODOI MATRICULA FUNCIONAL N° 779 REFERENTE AOS PERIODOS [...]
|
PAGO |
17.108,46 |
|
| 23/01/2026 |
74319
MIRTA LOPES DE GODOI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
17.108,46 |
|
| 23/01/2026 |
74319
MIRTA LOPES DE GODOI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
17.108,46 |
|
| 23/01/2026 |
74318
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
750.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
74317
D.E.A CALCADOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO PARA ESCOLINHAS MUNICIPAIS E CAMPEONATO DE FÉRIAS.
|
PAGO |
26.143,00 |
|
| 23/01/2026 |
74317
D.E.A CALCADOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
26.143,00 |
|
| 23/01/2026 |
74317
D.E.A CALCADOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
26.143,00 |
|
| 23/01/2026 |
74316
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
5.339,20 |
|
| 23/01/2026 |
74316
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
5.339,20 |
|
| 23/01/2026 |
74315
GA CRIATIVA E-SOCIAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
43.200,00 |
|
| 23/01/2026 |
74314
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
31.800,00 |
|
| 23/01/2026 |
74313
M4 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.589,10 |
|
| 23/01/2026 |
74311
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
74310
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF GOIÂNIA-GO
|
PAGO |
250,00 |
|
| 23/01/2026 |
74309
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/01/2026 |
74308
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/01/2026 |
74307
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/01/2026 |
74305
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLITAÇÃO DE MATERIAL QUANTO ATENÇÃO BASICA E HOSPITALAR
|
PAGO |
13.285,94 |
|
| 23/01/2026 |
74305
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
13.285,94 |
|
| 23/01/2026 |
74305
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
13.966,84 |
|
| 23/01/2026 |
74304
SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL
|
PAGO |
19.258,00 |
|
| 23/01/2026 |
74304
SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
19.258,00 |
|
| 23/01/2026 |
74302
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20173.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
PAGO |
353,36 |
|
| 23/01/2026 |
74301
PREDIAL EDEIA MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20259.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NAS VIAS PÚBLICAS
|
PAGO |
27.368,00 |
|
| 23/01/2026 |
74300
RENNAN GABRIEL DE PAULA TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULAR DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/01/2026 |
74299
RENNAN GABRIEL DE PAULA TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO DESTINADA AO ATENDEMNTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 23/01/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
1.153,25 |
|
| 23/01/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
257,52 |
|
| 23/01/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
227,85 |
|
| 23/01/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.725,71 |
|
| 23/01/2026 |
74295
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20156.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
1.702,80 |
|
| 23/01/2026 |
74294
LORENA MOREIRA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA LORENA MOREIRA SILVA MATRICULA FUNCIONAL Nº 1236, PARA ATUALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GOIANIA NA JSM 085.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/01/2026 |
74293
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: RDQ-1D79, ID: 294, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA: 0. (ACR [...]
|
PAGO |
214,07 |
|
| 23/01/2026 |
74291
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: RDQ-1D79, ID: 294, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA: 0.
|
PAGO |
616,05 |
|
| 23/01/2026 |
74290
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM.
|
PAGO |
654,44 |
|
| 23/01/2026 |
74289
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.236,00 |
|
| 23/01/2026 |
74288
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: COD-0307, ID: 307, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0.
|
PAGO |
2.004,88 |
|
| 23/01/2026 |
74285
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESPORTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: COD-0062 ID: 62, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0. (ACRESCIMO [...]
|
PAGO |
341,40 |
|
| 23/01/2026 |
74284
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: RCA-4H28, ID: 287, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0. (ACRES [...]
|
PAGO |
568,74 |
|
| 23/01/2026 |
74281
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: RCA-4H28, ID: 287, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.041,47 |
|
| 23/01/2026 |
74280
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: COD-0307, ID: 307, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0. (ACRES [...]
|
PAGO |
737,76 |
|
| 23/01/2026 |
74278
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20201.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
1.163,70 |
|
| 23/01/2026 |
74276
JT MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20153.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/01/2026 |
74275
JT MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
1.579,20 |
|
| 23/01/2026 |
74274
D&G DISTRIBUIDORA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE ARES CONDICIONADOS PARA A PREFEITURA DE EDÉIA-GO.
|
PAGO |
3.876,00 |
|
| 23/01/2026 |
74267
G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20148.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
480,00 |
|
| 23/01/2026 |
74174
ATILA BARU SISTEMAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
370,64 |
|
| 23/01/2026 |
74174
ATILA BARU SISTEMAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
370,64 |
|
| 23/01/2026 |
74173
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA-GO - APAE.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
74173
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA-GO - APAE.
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
74173
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
74171
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP , RENDAS LOCAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025
|
PAGO |
57.050,06 |
|
| 23/01/2026 |
74148
WESTER FERREIRA DE SOUZA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PEDIDOS AGRUPADOS: 20257 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM PISTÕES HIDRÁULICOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES - LINHA AMARELA.
|
PAGO |
4.320,00 |
|
| 23/01/2026 |
74147
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 23/01/2026 |
74143
NEWCONT SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DO SISTEMA DE FROTA E PATRIMONIO
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
74038
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SETIMA REVISÃO EM AMBULÂNCIA, (CAMINHONETE TOYOTA HILUX MAIA AMB1, PLACA SDD-1J83) DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇO
|
PAGO |
600,44 |
|
| 23/01/2026 |
74038
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
600,44 |
|
| 23/01/2026 |
74037
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SETIMA REVISÃO EM AMBULÂNCIA, (CAMINHONETE TOYOTA HILUX MAIA AMB1, PLACA SDD-1J83) DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.223,04 |
|
| 23/01/2026 |
74037
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.223,04 |
|
| 23/01/2026 |
74020
59.826.097 LUCAS RODRIGUES SACILOTTO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COMO ASSISTENCIA EM MONTAGEM DE BALANCETES, DIGITALIZAÇÃO E BUSCA DE ARQUIVOS PARA ATENDER DEMAN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
