| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
70970
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
61,92 |
|
| 10/09/2025 |
70970
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
61,92 |
|
| 10/09/2025 |
70969
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: PQZ-6B53, ID: 202, ABASTECIMENTOS: 7, ARLA: 0.
|
PAGO |
2.624,06 |
|
| 10/09/2025 |
70969
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.624,06 |
|
| 10/09/2025 |
70969
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.624,06 |
|
| 10/09/2025 |
70968
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: TFM-2F03, ID: 327, ABASTECIMENTOS: 9, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.862,76 |
|
| 10/09/2025 |
70968
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.862,76 |
|
| 10/09/2025 |
70968
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.862,76 |
|
| 10/09/2025 |
70967
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: OOB-1651, ID: 180, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
357,97 |
|
| 10/09/2025 |
70967
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
357,97 |
|
| 10/09/2025 |
70967
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
357,97 |
|
| 10/09/2025 |
70966
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: OGW-9F16, ID: 158, ABASTECIMENTOS:1 , ARLA: 0.
|
PAGO |
267,45 |
|
| 10/09/2025 |
70966
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
267,45 |
|
| 10/09/2025 |
70966
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
267,45 |
|
| 10/09/2025 |
70965
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: ,SDF-3G44 ID: 318, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0.
|
PAGO |
733,88 |
|
| 10/09/2025 |
70965
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
733,88 |
|
| 10/09/2025 |
70965
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
733,88 |
|
| 10/09/2025 |
70964
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: ONA-9412, ID: 168, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
270,61 |
|
| 10/09/2025 |
70964
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
270,61 |
|
| 10/09/2025 |
70964
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
270,61 |
|
| 10/09/2025 |
70962
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: PQQ-3982, ID: 194, ABASTECIMENTOS: 1.
|
PAGO |
151,72 |
|
| 10/09/2025 |
70955
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: OMN-5H02, ID: 171, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
267,18 |
|
| 10/09/2025 |
70954
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: PQU-3499, ID: 207, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0.
|
PAGO |
921,06 |
|
| 10/09/2025 |
70953
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: PRP-9253, ID: 210, ABASTECIMENTOS: 8, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.331,18 |
|
| 10/09/2025 |
70952
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: PRP9-273, ID: 211, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
392,19 |
|
| 10/09/2025 |
70951
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: PRP-9D13, ID: 212, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0.
|
PAGO |
752,74 |
|
| 10/09/2025 |
70950
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: CDP-0219, ID: 219, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
227,60 |
|
| 10/09/2025 |
70949
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: QTP-8096, ID: 276, ABASTECIMENTOS: 8, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.267,13 |
|
| 10/09/2025 |
70948
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: RBT-2A32, ID: 280, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA: 0.
|
PAGO |
895,34 |
|
| 10/09/2025 |
70947
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: RBX-5D79, ID: 292, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA: 0.
|
PAGO |
677,91 |
|
| 10/09/2025 |
70946
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: RCI-2D21, ID: 299, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
600,01 |
|
| 10/09/2025 |
70945
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: SCF-8H33, ID: 304, ABASTECIMENTOS: 6, ARLA: 0.
|
PAGO |
2.518,18 |
|
| 10/09/2025 |
70944
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/09/2025 |
70943
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/09/2025 |
70942
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: PRM-3122, ID: 216, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0.
|
PAGO |
612,91 |
|
| 10/09/2025 |
70941
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/09/2025 |
70939
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: SBZ-3D07, ID: 308, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
336,22 |
|
| 10/09/2025 |
70938
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ANAPOLIS-GO, GOIATUBA-GO, RIO VERDE-GO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2025 |
70937
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: SDO-1D74, ID: 324, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
496,04 |
|
| 10/09/2025 |
70936
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF, GOIANIA-GO
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/09/2025 |
70921
FLEX AUTO VIDROS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA PARA O ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO, LOTADO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 10/09/2025 |
70050
SUPER COMERCIAL APOLO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADM.
|
PAGO |
666,70 |
|
| 10/09/2025 |
69911
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA MAQUINA JHON DEERE.
|
PAGO |
26.050,00 |
|
| 10/09/2025 |
69911
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA PATROL XCMG DA LINHA AMARELA, CDP-1806BR.
|
PAGO |
7.150,00 |
|
| 10/09/2025 |
69911
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.150,00 |
|
| 10/09/2025 |
69911
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
26.050,00 |
|
| 10/09/2025 |
69874
FREDERICO VITOR DE FREITAS FLEURY 01761836129
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO ANALISADOR DE BIOQUÍMICA SINNOWA SX-160
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
69874
FREDERICO VITOR DE FREITAS FLEURY 01761836129
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
68101
EMPORIO DOCE SABOR LTDA
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 10/09/2025 |
67551
AGM ASSOCIACAO GOIANA DE MUNICIPIOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA AGM REF EXERCICIO DE 2025 CFE ART. 36 DE SEU ESTATUTO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
67551
AGM ASSOCIACAO GOIANA DE MUNICIPIOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
67550
FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS - FGM
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A FRENTE DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.412,96 |
|
| 10/09/2025 |
67550
FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS - FGM
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.412,96 |
|
| 10/09/2025 |
67549
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
997,00 |
|
| 10/09/2025 |
67549
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
997,00 |
|
| 10/09/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (FPM, ITR,SNA, ADO) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
5.986,96 |
|
| 10/09/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5.986,96 |
|
| 09/09/2025 |
71040
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 09/09/2025 |
71000
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/09/2025 |
70977
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
963,70 |
|
