| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
71018
COOPERATIVA MISTA DO AGRONEGÓCIO GOIANO-COMAGRO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
19.289,99 |
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| 12/09/2025 |
71016
BOUTIQUE DE CARNES 2 IRMAOS LTDA
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19655.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
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PAGO |
681,00 |
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| 12/09/2025 |
71016
BOUTIQUE DE CARNES 2 IRMAOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
681,00 |
|
| 12/09/2025 |
71016
BOUTIQUE DE CARNES 2 IRMAOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
681,00 |
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| 12/09/2025 |
71014
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19677.
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
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PAGO |
437,92 |
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| 12/09/2025 |
71014
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
437,92 |
|
| 12/09/2025 |
71014
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
437,92 |
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| 12/09/2025 |
71012
JAGUAR LUBRIFICANTES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
38.280,00 |
|
| 12/09/2025 |
71012
JAGUAR LUBRIFICANTES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
38.280,00 |
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| 12/09/2025 |
70999
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. PLACA DO VEÍCULO: RBX3H19 ; ID [...]
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PAGO |
175,56 |
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| 12/09/2025 |
70998
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. PLACA DO VEÍCULO: PRM-3092 ; I [...]
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PAGO |
525,40 |
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| 12/09/2025 |
70996
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. PLACA DO VEÍCULO: PQS5063 ; ID [...]
|
PAGO |
1.782,40 |
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| 12/09/2025 |
70995
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. PLACA DO VEÍCULO: KEZ7030 ; ID [...]
|
PAGO |
1.886,61 |
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| 12/09/2025 |
70993
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO, PLACA VEÍCULO: CDP-28XP , ID:321 , ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
56,90 |
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| 12/09/2025 |
70992
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. PLACA DO VEÍCULO: PQO3084 ; ID [...]
|
PAGO |
810,17 |
|
| 12/09/2025 |
70991
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. PLACA DO VEÍCULO: CDPTL75 ; ID [...]
|
PAGO |
714,92 |
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| 12/09/2025 |
70990
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. PLACA DO VEÍCULO: PQO3204 ; ID [...]
|
PAGO |
2.940,96 |
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| 12/09/2025 |
70989
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. PLACA DO VEÍCULO: RCI4A31 ; ID [...]
|
PAGO |
176,07 |
|
| 12/09/2025 |
70988
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. PLACA DO VEÍCULO: COD0333 ; ID [...]
|
PAGO |
113,80 |
|
| 12/09/2025 |
70987
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. PLACA DO VEÍCULO: COO331 ; ID: [...]
|
PAGO |
28,45 |
|
| 12/09/2025 |
70986
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. PLACA DO VEÍCULO: CDPLW30 ; ID [...]
|
PAGO |
3.454,14 |
|
| 12/09/2025 |
70985
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO, PLACA VEÍCULO: CDP-T580, ID: 307, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: [...]
|
PAGO |
525,58 |
|
| 12/09/2025 |
70984
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO, PLACA VEÍCULO:RBQ-0193, ID:281 , ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.660,65 |
|
| 12/09/2025 |
70983
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO, PLACA VEÍCULO: PRN-4654 , ID: 209 , ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
2.077,55 |
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| 12/09/2025 |
70977
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. PLACA DO VEÍCULO: NGF8862 ; ID [...]
|
PAGO |
963,70 |
|
| 12/09/2025 |
70957
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO, PLACA VEÍCULO: RDQ-1D79, ID: 294, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0.
|
PAGO |
578,12 |
|
| 12/09/2025 |
70355
JP CAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
7.038,95 |
|
| 12/09/2025 |
70355
JP CAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
7.038,95 |
|
| 12/09/2025 |
69802
SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO DE ARP PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E CENTRO POLIESPORTIVO DO SETOR FÊNIX | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18679
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
69483
CRISTHIANO PIRES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO: PQT 8096.
|
PAGO |
4.129,99 |
|
| 12/09/2025 |
69051
CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA-ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS E ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE AS PESSOAS/PACIENTES QUE FICARÃO HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO.
|
PAGO |
1.142,80 |
|
| 12/09/2025 |
69051
CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA-ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.142,80 |
|
| 12/09/2025 |
68858
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CAF.
|
PAGO |
34.483,98 |
|
| 12/09/2025 |
68858
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
34.483,98 |
|
| 12/09/2025 |
68857
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CAF.
|
PAGO |
64.095,43 |
|
| 12/09/2025 |
68857
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
64.095,43 |
|
| 12/09/2025 |
68664
SUPER COMERCIAL APOLO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18864.
SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, HOSPITAL E DEMAIS POSTOS.
|
PAGO |
34,80 |
|
| 12/09/2025 |
68169
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 12/09/2025 |
68169
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 11/09/2025 |
71069
VICTOR HENRIQUE GONÇALVES MIRANDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
71037
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/09/2025 |
71010
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
82.444,87 |
|
| 11/09/2025 |
71010
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
82.444,87 |
|
| 11/09/2025 |
71009
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
9.257,84 |
|
| 11/09/2025 |
71009
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
9.257,84 |
|
| 11/09/2025 |
71008
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
52.347,09 |
|
| 11/09/2025 |
71008
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
52.347,09 |
|
| 11/09/2025 |
71007
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
31.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
71007
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
31.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
71007
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
31.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
71005
PAULO DIVINO BURI DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM TRINDADE-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/09/2025 |
71005
PAULO DIVINO BURI DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/09/2025 |
71004
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM TRINDADE-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/09/2025 |
71004
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/09/2025 |
71002
JAGUAR LUBRIFICANTES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
71002
JAGUAR LUBRIFICANTES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
71002
JAGUAR LUBRIFICANTES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
71001
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/09/2025 |
71001
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/09/2025 |
71000
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
