| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2026 |
74098
HELLEN & EVELIN CLINICA MEDICA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
20.400,00 |
|
| 28/04/2026 |
74097
NAIHSA BENTO DE JESUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°437/2025
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74097
NAIHSA BENTO DE JESUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74096
RAYSSA GABRIELA GONÇALVES FARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°475/2025
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 28/04/2026 |
74096
RAYSSA GABRIELA GONÇALVES FARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 28/04/2026 |
74092
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19270
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74092
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74091
VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°444/2025
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 28/04/2026 |
74091
VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 28/04/2026 |
74090
TIAGO MENDES PIRES DE FARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°443/2025
|
PAGO |
3.925,00 |
|
| 28/04/2026 |
74090
TIAGO MENDES PIRES DE FARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.925,00 |
|
| 28/04/2026 |
74089
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
|
PAGO |
3.625,00 |
|
| 28/04/2026 |
74089
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.625,00 |
|
| 28/04/2026 |
74086
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°439/2025
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74086
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74085
NATALIA VIEIRA BARROS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
|
PAGO |
3.550,00 |
|
| 28/04/2026 |
74085
NATALIA VIEIRA BARROS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.550,00 |
|
| 28/04/2026 |
74084
MAIZA VIEIRA GONZAGA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM MAIZA VIEIRA GONZAGA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19526
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74084
MAIZA VIEIRA GONZAGA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74081
IVANE FARIA DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74081
IVANE FARIA DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74079
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 28/04/2026 |
74079
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 28/04/2026 |
74078
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
|
PAGO |
3.775,02 |
|
| 28/04/2026 |
74078
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.775,02 |
|
| 28/04/2026 |
74077
CLEUZA CARMO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74077
CLEUZA CARMO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74076
CIRLEI DIAS MARTINS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°426/2025
|
PAGO |
3.625,00 |
|
| 28/04/2026 |
74076
CIRLEI DIAS MARTINS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.625,00 |
|
| 28/04/2026 |
74074
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74074
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 28/04/2026 |
74052
ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
30.400,00 |
|
| 28/04/2026 |
74032
EVO DA SILVA 16651456172
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
74019
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO COM O INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL PARA ATENDER A SECRETARIA ADMNISTRATIVA.
REF. A ABRIL/2026
|
PAGO |
47.907,59 |
|
| 27/04/2026 |
76451
ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
5.415,00 |
|
| 27/04/2026 |
76444
CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
48.950,00 |
|
| 27/04/2026 |
76422
DR LABORATORIO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
7.712,09 |
|
| 27/04/2026 |
76422
DR LABORATORIO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
7.712,09 |
|
| 27/04/2026 |
76419
TRANSPORTES SAMPAIO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
29.970,43 |
|
| 27/04/2026 |
76419
TRANSPORTES SAMPAIO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
29.970,43 |
|
| 27/04/2026 |
76418
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
29.799,16 |
|
| 27/04/2026 |
76418
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
29.799,16 |
|
| 27/04/2026 |
76417
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.917,76 |
|
| 27/04/2026 |
76417
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.917,76 |
|
| 27/04/2026 |
76416
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
16.378,41 |
|
| 27/04/2026 |
76416
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
16.378,41 |
|
| 27/04/2026 |
76415
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
30.271,77 |
|
| 27/04/2026 |
76415
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
30.271,77 |
|
| 27/04/2026 |
76414
CREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
MPENHO REFERENTE A DESPESA COM ART DE EMGENHARIA Nº 1020260126079,1020260126052, 1020260126103, PARA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO, [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 27/04/2026 |
76414
CREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 27/04/2026 |
76414
CREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 27/04/2026 |
76414
CREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 27/04/2026 |
76414
CREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
856,77 |
|
| 27/04/2026 |
76413
RN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.376,84 |
|
| 27/04/2026 |
76413
RN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.376,84 |
|
| 27/04/2026 |
76413
RN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.376,84 |
|
| 27/04/2026 |
76412
BOUTIQUE DE CARNES 2 IRMAOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
11.781,30 |
|
| 27/04/2026 |
76412
BOUTIQUE DE CARNES 2 IRMAOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
11.781,30 |
|
| 27/04/2026 |
76411
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.277,60 |
|
| 27/04/2026 |
76410
CASA DOS ANIMAIS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.514,63 |
|
