| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
74215
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 20/01/2026 |
74215
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.510,00 |
|
| 20/01/2026 |
74215
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.510,00 |
|
| 20/01/2026 |
74213
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA E SEUS DEMAIS ORGÃOS.
|
PAGO |
3.492,99 |
|
| 20/01/2026 |
74213
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.492,99 |
|
| 20/01/2026 |
74212
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
|
PAGO |
17.077,31 |
|
| 20/01/2026 |
74212
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
17.077,31 |
|
| 20/01/2026 |
74212
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
17.077,31 |
|
| 20/01/2026 |
74211
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
|
PAGO |
6.034,53 |
|
| 20/01/2026 |
74211
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
6.034,53 |
|
| 20/01/2026 |
74211
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
6.034,53 |
|
| 20/01/2026 |
74210
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
|
PAGO |
17.116,69 |
|
| 20/01/2026 |
74210
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
17.116,69 |
|
| 20/01/2026 |
74210
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
17.116,69 |
|
| 20/01/2026 |
74209
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
|
PAGO |
21.771,32 |
|
| 20/01/2026 |
74209
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
21.771,32 |
|
| 20/01/2026 |
74209
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
21.771,32 |
|
| 20/01/2026 |
74208
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/01/2026 |
74208
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 20/01/2026 |
74208
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 20/01/2026 |
74207
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
954,95 |
|
| 20/01/2026 |
74206
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.117,30 |
|
| 20/01/2026 |
74206
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.117,30 |
|
| 20/01/2026 |
74205
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO:RCI 4A51, ID:298, ABASTECIMENTOS: 01, ARLA: 0
|
PAGO |
171,50 |
|
| 20/01/2026 |
74205
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
171,50 |
|
| 20/01/2026 |
74205
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
171,50 |
|
| 20/01/2026 |
74204
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO:PQQ-3982, ID:194, ABASTECIMENTOS: 01, ARLA: 0
|
PAGO |
137,95 |
|
| 20/01/2026 |
74204
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
137,95 |
|
| 20/01/2026 |
74204
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
137,95 |
|
| 20/01/2026 |
74203
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO:RCI 3J01, ID:295, ABASTECIMENTOS: 03, ARLA: 0
|
PAGO |
572,20 |
|
| 20/01/2026 |
74203
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
572,20 |
|
| 20/01/2026 |
74203
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
572,21 |
|
| 20/01/2026 |
74201
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO:RCI 3J01, ID:295, ABASTECIMENTOS: 01, ARLA: 0
|
PAGO |
280,17 |
|
| 20/01/2026 |
74201
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
280,17 |
|
| 20/01/2026 |
74201
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
280,18 |
|
| 20/01/2026 |
74200
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO:RCI 4A51, ID:298, ABASTECIMENTOS: 01, ARLA: 0
|
PAGO |
183,66 |
|
| 20/01/2026 |
74200
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
183,66 |
|
| 20/01/2026 |
74200
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
183,66 |
|
| 20/01/2026 |
74194
IVONETE MARIA DE CASTRO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/01/2026 |
74154
LEXPLAN - CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°01/2025
REF. A JANEIRO/2026
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
74154
LEXPLAN - CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 19/01/2026 |
74300
RENNAN GABRIEL DE PAULA TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
74194
IVONETE MARIA DE CASTRO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 19/01/2026 |
74193
44.824.459 ELIZANGELA FERNANDES MARQUES ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM SERVIÇO E PLANTÕES, 01 A 15 DE JANEIRO.
|
PAGO |
8.801,50 |
|
| 19/01/2026 |
74193
44.824.459 ELIZANGELA FERNANDES MARQUES ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
8.801,50 |
|
| 19/01/2026 |
74187
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20245.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA TAPAR BURACOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO
|
PAGO |
3.547,80 |
|
| 19/01/2026 |
74187
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.547,80 |
|
| 19/01/2026 |
74186
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20246.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA TAPAR BURACOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO
|
PAGO |
4.415,04 |
|
| 19/01/2026 |
74186
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.415,04 |
|
| 19/01/2026 |
74184
ANA JULIA BORGES TOTOLI LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
324.000,00 |
|
| 19/01/2026 |
74182
ANA CAROLINA ETERNA DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
75.900,00 |
|
| 18/01/2026 |
74310
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/01/2026 |
74310
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 16/01/2026 |
74394
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.238,30 |
|
| 16/01/2026 |
74246
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.320,70 |
|
| 16/01/2026 |
74226
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
381,86 |
|
| 16/01/2026 |
74225
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
981,86 |
|
| 16/01/2026 |
74223
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.121,87 |
|
| 16/01/2026 |
74180
PROTECNA MANUTENCOES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
18.108,00 |
|
| 16/01/2026 |
74174
ATILA BARU SISTEMAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
4.459,44 |
|
