| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
67415
ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
364.800,00 |
|
| 30/01/2025 |
67400
RADIO NATIVA FM LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
67400
RADIO NATIVA FM LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
67384
ZORAVIHA DE MORAES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67383
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67381
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67380
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67379
RIKAELY DA SILVA BARRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67378
POLIANA GERALDA DIAS DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67377
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67376
NATALIA VIEIRA BARROS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67373
LILIANA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67372
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67371
JULLIO AUGUSTO BATISTA RODRIGUES GODOY
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67363
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67362
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67361
ANA FLÁVIA LARA DA SILVA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67171
RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S
|
7 - EDEIA PREV
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM NÓTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO [...]
|
PAGO |
5.107,00 |
|
| 30/01/2025 |
67087
PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
16.988,35 |
|
| 30/01/2025 |
67017
ALFA PAPELARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18530.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
PAGO |
2.312,20 |
|
| 30/01/2025 |
67015
ALFA PAPELARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18531.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
PAGO |
2.312,20 |
|
| 30/01/2025 |
67015
ALFA PAPELARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.312,20 |
|
| 30/01/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (FPM, ITR,SNA, ADO) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
232,63 |
|
| 30/01/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (FPM, ITR,SNA, ADO) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
0,01 |
|
| 30/01/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (FPM, ITR,SNA, ADO) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
8.216,98 |
|
| 30/01/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
8.216,98 |
|
| 30/01/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
232,63 |
|
| 30/01/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
0,31 |
|
| 29/01/2025 |
67553
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
67553
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
67493
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
950.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
67492
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
750.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
67356
SAMELLA CASSEMIRO DA SILVA BORGES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
8.893,35 |
|
| 29/01/2025 |
67355
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
8.893,35 |
|
| 29/01/2025 |
67354
ALLEN GRAZIELY CICOTI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
8.893,35 |
|
| 29/01/2025 |
67221
PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.698,74 |
|
| 29/01/2025 |
67221
PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.698,74 |
|
| 29/01/2025 |
67221
PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.698,74 |
|
| 29/01/2025 |
67171
RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
5.107,00 |
|
| 29/01/2025 |
67168
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, 1ª QUINZENA DE JANEIRO.
|
PAGO |
1.185,38 |
|
| 29/01/2025 |
67168
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.185,38 |
|
| 29/01/2025 |
67168
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.185,38 |
|
| 29/01/2025 |
67165
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESÃO DE DIARIA A FUNCIONARIO DA SAÚDE MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 29/01/2025 |
67165
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 29/01/2025 |
67165
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 29/01/2025 |
67164
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIO MATRICULA Nº 202000000002326 DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUNADO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL NARS FAIAD CATALÃO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/01/2025 |
67164
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 29/01/2025 |
67164
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/01/2025 |
67107
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
702,59 |
|
| 29/01/2025 |
67107
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.026,90 |
|
| 29/01/2025 |
67106
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.808,35 |
|
| 29/01/2025 |
67106
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.005,71 |
|
| 29/01/2025 |
67106
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.601,96 |
|
| 29/01/2025 |
67106
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
489,15 |
|
| 29/01/2025 |
67106
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.397,45 |
|
| 29/01/2025 |
67106
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
348,77 |
|
| 29/01/2025 |
67105
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
226,00 |
|
| 29/01/2025 |
67105
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
320,27 |
|
| 29/01/2025 |
67016
ALFA PAPELARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18529.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
PAGO |
2.312,20 |
|
| 29/01/2025 |
66914
ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA
|
7 - EDEIA PREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 E DEMAIS PRESTAÇOES DE CONTAS DO EDEIAPREV. COLARE PESSOAL, COLARE COMPRAS E [...]
|
PAGO |
5.018,98 |
|
