| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
71000
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/09/2025 |
70999
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
175,56 |
|
| 11/09/2025 |
70999
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
175,56 |
|
| 11/09/2025 |
70998
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
525,40 |
|
| 11/09/2025 |
70998
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
525,40 |
|
| 11/09/2025 |
70997
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/09/2025 |
70997
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/09/2025 |
70996
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.782,40 |
|
| 11/09/2025 |
70996
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.782,40 |
|
| 11/09/2025 |
70995
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.886,61 |
|
| 11/09/2025 |
70995
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.886,61 |
|
| 11/09/2025 |
70993
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
56,90 |
|
| 11/09/2025 |
70993
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
56,90 |
|
| 11/09/2025 |
70992
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
810,17 |
|
| 11/09/2025 |
70992
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
810,17 |
|
| 11/09/2025 |
70991
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
714,92 |
|
| 11/09/2025 |
70991
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
714,92 |
|
| 11/09/2025 |
70990
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.940,96 |
|
| 11/09/2025 |
70990
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.940,96 |
|
| 11/09/2025 |
70989
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
176,07 |
|
| 11/09/2025 |
70989
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
176,07 |
|
| 11/09/2025 |
70988
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
113,80 |
|
| 11/09/2025 |
70988
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
113,80 |
|
| 11/09/2025 |
70987
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
28,45 |
|
| 11/09/2025 |
70987
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
28,45 |
|
| 11/09/2025 |
70986
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
3.454,14 |
|
| 11/09/2025 |
70986
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
3.454,14 |
|
| 11/09/2025 |
70985
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
525,58 |
|
| 11/09/2025 |
70985
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
525,58 |
|
| 11/09/2025 |
70984
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.660,65 |
|
| 11/09/2025 |
70984
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.660,65 |
|
| 11/09/2025 |
70983
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.077,55 |
|
| 11/09/2025 |
70983
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.077,55 |
|
| 11/09/2025 |
70869
58.709.359 CELSO DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DE 1ª QUALIDADE DE GRÃOS SELECIONADOS EM EMBALAGEM DE 500MG PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 11/09/2025 |
70869
58.709.359 CELSO DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 11/09/2025 |
68101
EMPORIO DOCE SABOR LTDA
|
7 - EDEIA PREV
AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE PREVIDENCIA DE EDEIA (EDEIA PREV).
|
PAGO |
96,00 |
|
| 10/09/2025 |
71141
AMARILDO NERES BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/09/2025 |
71041
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/09/2025 |
71001
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/09/2025 |
70997
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/09/2025 |
70980
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.672,00 |
|
| 10/09/2025 |
70980
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.672,00 |
|
| 10/09/2025 |
70980
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.672,00 |
|
| 10/09/2025 |
70977
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
963,70 |
|
| 10/09/2025 |
70976
ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19608.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
4.178,47 |
|
| 10/09/2025 |
70976
ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.178,47 |
|
| 10/09/2025 |
70976
ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
4.178,47 |
|
| 10/09/2025 |
70975
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: SBZ-2H28, ID: 312, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.156,99 |
|
| 10/09/2025 |
70975
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.156,99 |
|
| 10/09/2025 |
70975
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.156,99 |
|
| 10/09/2025 |
70974
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: SCY-6A85, ID: 317, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.668,81 |
|
| 10/09/2025 |
70974
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.668,81 |
|
| 10/09/2025 |
70974
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.668,81 |
|
| 10/09/2025 |
70972
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: SCV-2A25, ID: 325, ABASTECIMENTOS: 7, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.240,49 |
|
| 10/09/2025 |
70972
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.240,49 |
|
| 10/09/2025 |
70972
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.240,49 |
|
| 10/09/2025 |
70971
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: SDD-1J83, ID: 326, ABASTECIMENTOS: 12, ARLA: 0.
|
PAGO |
2.560,82 |
|
| 10/09/2025 |
70971
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.560,82 |
|
| 10/09/2025 |
70971
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.560,82 |
|
| 10/09/2025 |
70970
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 1ª QUINZENA DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: ONU-8612, ID: 188, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
61,92 |
|
