| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2026 |
75995
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
314.387,65 |
|
| 25/03/2026 |
75995
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV )
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
314.387,65 |
|
| 25/03/2026 |
75918
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, DOS EFEITVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
160.585,66 |
|
| 25/03/2026 |
75918
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
160.585,66 |
|
| 25/03/2026 |
75918
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
160.585,66 |
|
| 25/03/2026 |
75917
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, DOS SERVIDORES DO CONTROLE DE ENDEMIAS E DOENÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
27.185,10 |
|
| 25/03/2026 |
75917
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, DOS SERVIDORES DO CONTROLE DE ENDEMIAS E DOENÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
7.576,25 |
|
| 25/03/2026 |
75917
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
34.761,35 |
|
| 25/03/2026 |
75917
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
34.761,35 |
|
| 25/03/2026 |
75916
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
172.265,72 |
|
| 25/03/2026 |
75916
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
172.265,72 |
|
| 25/03/2026 |
75916
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
172.265,72 |
|
| 25/03/2026 |
75915
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO AO SECRETARIO(A) DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
10.839,25 |
|
| 25/03/2026 |
75915
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
10.839,25 |
|
| 25/03/2026 |
75915
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
10.839,25 |
|
| 25/03/2026 |
75914
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, DOS EFEITVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
405.853,98 |
|
| 25/03/2026 |
75914
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
405.853,98 |
|
| 25/03/2026 |
75914
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
405.853,98 |
|
| 25/03/2026 |
75913
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
91.144,92 |
|
| 25/03/2026 |
75913
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
91.144,92 |
|
| 25/03/2026 |
75913
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
91.144,92 |
|
| 25/03/2026 |
75912
KAROLLAINE MENDES RESENDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA - KAROLLAINE MENDES RESENDE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19331
|
PAGO |
2.787,50 |
|
| 25/03/2026 |
75912
KAROLLAINE MENDES RESENDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.787,50 |
|
| 25/03/2026 |
75912
KAROLLAINE MENDES RESENDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
27.875,00 |
|
| 25/03/2026 |
75911
ZORAVIHA DE MORAES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM ZORAVIHA DE MORAES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19271
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 25/03/2026 |
75911
ZORAVIHA DE MORAES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 25/03/2026 |
75911
ZORAVIHA DE MORAES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
69.250,00 |
|
| 25/03/2026 |
75909
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PSICÓLOGA YARA VIEIRA MESQUITA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19336
|
PAGO |
4.548,35 |
|
| 25/03/2026 |
75909
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.548,35 |
|
| 25/03/2026 |
75909
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
45.483,50 |
|
| 25/03/2026 |
75908
RODRIGO TAVARES GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO RODRIGO TAVARES GOMES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19328
|
PAGO |
2.964,45 |
|
| 25/03/2026 |
75908
RODRIGO TAVARES GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.964,45 |
|
| 25/03/2026 |
75908
RODRIGO TAVARES GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
29.644,50 |
|
| 25/03/2026 |
75907
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM RITA DE CÁSSIA FELIX DOS SANTOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19263
|
PAGO |
3.550,00 |
|
| 25/03/2026 |
75907
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.550,00 |
|
| 25/03/2026 |
75907
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
68.500,00 |
|
| 25/03/2026 |
75906
RIKAELY DA SILVA BARRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM RIKAELY DA SILVA BARRADA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19262
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 25/03/2026 |
75906
RIKAELY DA SILVA BARRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 25/03/2026 |
75906
RIKAELY DA SILVA BARRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
68.650,00 |
|
| 25/03/2026 |
75905
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE BIOMÉDICA - NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19276
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 25/03/2026 |
75905
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.162,09 |
|
| 25/03/2026 |
75905
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
138.720,90 |
|
| 25/03/2026 |
75904
MORGANA MAYARA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM MORGANA MAYARA PARREIRA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19282
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 25/03/2026 |
75904
MORGANA MAYARA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 25/03/2026 |
75904
MORGANA MAYARA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
95.500,00 |
|
| 25/03/2026 |
75903
MARIA RANIELA CANDIDA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM MARIA RANIELA CÂNDIDA ROCHA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19444
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 25/03/2026 |
75903
MARIA RANIELA CANDIDA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 25/03/2026 |
75903
MARIA RANIELA CANDIDA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
95.500,00 |
|
| 25/03/2026 |
75902
LILIANA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM LILIANA GOMES DA ROCHA | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19258
|
PAGO |
3.625,00 |
|
| 25/03/2026 |
75902
LILIANA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.625,00 |
|
| 25/03/2026 |
75902
LILIANA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
68.350,00 |
|
| 25/03/2026 |
75901
LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19330
|
PAGO |
1.727,20 |
|
| 25/03/2026 |
75901
LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.727,20 |
|
| 25/03/2026 |
75901
LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
17.272,00 |
|
| 25/03/2026 |
75900
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM LARISSA SOUSA DE ASSIS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19257
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 25/03/2026 |
75900
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 25/03/2026 |
75900
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
69.250,00 |
|
| 25/03/2026 |
75899
GUILHERME LEAO GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA GUILHERME LEÃO GOMES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19341
|
PAGO |
1.976,30 |
|
| 25/03/2026 |
75899
GUILHERME LEAO GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.976,30 |
|
| 25/03/2026 |
75899
GUILHERME LEAO GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
19.763,00 |
|
