| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
70616
RHAMON CARLOS ARAÚJO CARVALHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM CEZARINA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/08/2025 |
70616
RHAMON CARLOS ARAÚJO CARVALHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/08/2025 |
70614
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: RCA-4H28, ID:287, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.606,64 |
|
| 25/08/2025 |
70614
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.606,64 |
|
| 25/08/2025 |
70614
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.606,64 |
|
| 25/08/2025 |
70613
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: CDP-T580, ID:307, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.491,84 |
|
| 25/08/2025 |
70613
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.491,84 |
|
| 25/08/2025 |
70613
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.491,84 |
|
| 25/08/2025 |
70612
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
RECOLHIMENTO REFERENTE A ART Nº 10202500246735 REFERENTE A OBRA DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 25/08/2025 |
70612
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 25/08/2025 |
70612
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 25/08/2025 |
70564
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
RECOLHIMENTO REFERENTE AO PASEP SOBRE 1% RECEITAS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
76.977,62 |
|
| 25/08/2025 |
70499
BRENDA GOMES FALEIROS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇAÕ DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM BRENDA GOMES FALEIROS DA SILVA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19525
|
PAGO |
5.150,00 |
|
| 25/08/2025 |
70499
BRENDA GOMES FALEIROS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 25/08/2025 |
70498
MAIZA VIEIRA GONZAGA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM MAIZA VIEIRA GONZAGA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19526
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 25/08/2025 |
70498
MAIZA VIEIRA GONZAGA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 25/08/2025 |
70495
MARILIA EDUARDA ALVES DE FREITAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA MARILIA EDUARDA ALVES DE FREITAS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19496
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 25/08/2025 |
70495
MARILIA EDUARDA ALVES DE FREITAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.845,79 |
|
| 25/08/2025 |
69945
LEONARDO SANTOS MACHADO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO.
|
PAGO |
25.748,50 |
|
| 25/08/2025 |
69945
LEONARDO SANTOS MACHADO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
25.748,50 |
|
| 25/08/2025 |
69852
ANA PAULA LOPES ALMEIDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇAÕ DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM ANA PAULA LOPES ALMEIDA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19309
|
PAGO |
5.350,00 |
|
| 25/08/2025 |
69852
ANA PAULA LOPES ALMEIDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.350,00 |
|
| 25/08/2025 |
69821
GUILHERME LEAO GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA GUILHERME LEÃO GOMES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19341
|
PAGO |
1.976,30 |
|
| 25/08/2025 |
69821
GUILHERME LEAO GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.976,30 |
|
| 25/08/2025 |
69820
MARIA RANIELA CANDIDA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM MARIA RANIELA CÂNDIDA ROCHA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19444
|
PAGO |
5.350,00 |
|
| 25/08/2025 |
69820
MARIA RANIELA CANDIDA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.350,00 |
|
| 25/08/2025 |
69819
RAYSSA GABRIELA GONÇALVES FARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM - RAISSA GABRIELA GONÇALVES FARIA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19242
|
PAGO |
4.075,00 |
|
| 25/08/2025 |
69819
RAYSSA GABRIELA GONÇALVES FARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.075,00 |
|
| 25/08/2025 |
69818
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EM PILATES DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19446
|
PAGO |
2.964,45 |
|
| 25/08/2025 |
69818
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.964,45 |
|
| 25/08/2025 |
69574
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS PÚBLICAS. MES AGOSTO/2025
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
69574
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
69533
EVA KENIA FERREIRA DE FREITAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM EVA KENIA FERREIRA DE FREITAS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19254
|
PAGO |
3.775,00 |
|
| 25/08/2025 |
69533
EVA KENIA FERREIRA DE FREITAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.775,00 |
|
| 25/08/2025 |
69529
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ANA PAULA SOUZA NUNES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19243
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 25/08/2025 |
69529
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 25/08/2025 |
69502
VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19269
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 25/08/2025 |
69502
VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 25/08/2025 |
69501
FRANCIELE PEREIRA CAMPOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM FRANCIELE PEREIRA CAMPOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19279
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 25/08/2025 |
69501
FRANCIELE PEREIRA CAMPOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 25/08/2025 |
69494
NEWCONT SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OPERACIONAL PARA CONTROLE DE FROTA E PATRIMÔNIO PÚBLICO. AGOSTO/2025
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
69494
NEWCONT SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
69441
DUANA LIMA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - DUANA LIMA DA SILVA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19329
|
PAGO |
1.727,20 |
|
| 25/08/2025 |
69441
DUANA LIMA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.727,20 |
|
| 25/08/2025 |
69440
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM LARISSA SOUSA DE ASSIS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19257
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 25/08/2025 |
69440
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 25/08/2025 |
69439
CIRLEI DIAS MARTINS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM CIRLEI DIAS MARTINS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19245
|
PAGO |
3.625,00 |
|
| 25/08/2025 |
69439
CIRLEI DIAS MARTINS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.625,00 |
|
| 25/08/2025 |
69437
LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19330
|
PAGO |
1.727,20 |
|
| 25/08/2025 |
69437
LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.727,20 |
|
| 25/08/2025 |
69433
KAROLLAINE MENDES RESENDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA - KAROLLAINE MENDES RESENDE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19331
|
PAGO |
2.787,50 |
|
| 25/08/2025 |
69433
KAROLLAINE MENDES RESENDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.787,50 |
|
| 25/08/2025 |
69432
IONICE FARIA DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM IONICE FARIA DOS SANTOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19268
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 25/08/2025 |
69432
IONICE FARIA DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 25/08/2025 |
69431
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19272
|
PAGO |
4.075,02 |
|
| 25/08/2025 |
69431
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.075,02 |
|
| 25/08/2025 |
69430
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ADRIANA MARTINS DE SOUSA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19241
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 25/08/2025 |
69430
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 25/08/2025 |
69426
TIAGO MENDES PIRES DE FARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM TIAGO MENDES PIRES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19273
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 25/08/2025 |
69426
TIAGO MENDES PIRES DE FARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
