| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
70584
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
3.369,32 |
|
| 21/08/2025 |
70584
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
3.369,32 |
|
| 21/08/2025 |
70583
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: PRO-5H78, ID: 225, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.476,22 |
|
| 21/08/2025 |
70583
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.476,22 |
|
| 21/08/2025 |
70583
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.476,22 |
|
| 21/08/2025 |
70582
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: PRQ-0193, ID:281, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
2.238,22 |
|
| 21/08/2025 |
70582
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.238,22 |
|
| 21/08/2025 |
70582
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.238,22 |
|
| 21/08/2025 |
70581
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: PRO-5H78, ID:225, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0.
|
PAGO |
2.796,20 |
|
| 21/08/2025 |
70581
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.796,20 |
|
| 21/08/2025 |
70581
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.796,20 |
|
| 21/08/2025 |
70578
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE
JULHO, PLACA VEÍCULO: OGW-6E09, ID:163, ABASTECIMENTOS: 1, ARL [...]
|
PAGO |
266,26 |
|
| 21/08/2025 |
70578
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
266,26 |
|
| 21/08/2025 |
70578
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
266,26 |
|
| 21/08/2025 |
70576
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE UNIVERSITARIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE
JULHO, PLACA VEÍCULO: ONP-2B55, ID: 178, ABASTECIMENTO [...]
|
PAGO |
1.225,03 |
|
| 21/08/2025 |
70576
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.225,03 |
|
| 21/08/2025 |
70576
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.225,03 |
|
| 21/08/2025 |
70575
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE UNIVERSITARIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE
JULHO, PLACA VEÍCULO: SBZ-3G77, ID: 306, ABASTECIMENTO [...]
|
PAGO |
1.381,58 |
|
| 21/08/2025 |
70575
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.381,58 |
|
| 21/08/2025 |
70575
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.381,58 |
|
| 21/08/2025 |
70574
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE UNIVERSITARIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE
JULHO, PLACA VEÍCULO: SBZ-2G88, ID: 313, ABASTECIMENTO [...]
|
PAGO |
590,18 |
|
| 21/08/2025 |
70574
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
590,18 |
|
| 21/08/2025 |
70574
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
590,18 |
|
| 21/08/2025 |
70573
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE UNIVERSITARIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE
JULHO, PLACA VEÍCULO: PQM-2D42, ID: 196, ABASTECIMENTO [...]
|
PAGO |
1.136,78 |
|
| 21/08/2025 |
70573
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.136,78 |
|
| 21/08/2025 |
70573
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.136,78 |
|
| 21/08/2025 |
70572
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO, PLACA VEÍCULO: RCC-8H41, ID: 288, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
142,56 |
|
| 21/08/2025 |
70572
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
142,56 |
|
| 21/08/2025 |
70572
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
142,56 |
|
| 21/08/2025 |
70571
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE
JULHO, PLACA VEÍCULO: SBZ-5F07, ID: 305, ABASTECIMENTOS: 3, AR [...]
|
PAGO |
949,42 |
|
| 21/08/2025 |
70571
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
949,42 |
|
| 21/08/2025 |
70571
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
949,42 |
|
| 21/08/2025 |
70413
TOTAL SERVICE & COMERCIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE ÓLEO AUTOMOTIVO 15W40 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|
PAGO |
22.425,00 |
|
| 21/08/2025 |
70413
TOTAL SERVICE & COMERCIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
22.425,00 |
|
| 21/08/2025 |
69923
59.325.521 DIVINO SERGIO FERREIRA DUTRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (CÂMERAS DE RÉ) EM VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS AO REPARO E MANUTENÇÃO PREVE [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
69824
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMNTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
7.637,50 |
|
| 21/08/2025 |
69824
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
7.637,50 |
|
| 21/08/2025 |
69481
LUIZ FERNANDO LOPES SILVA 03199367160
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
7.286,50 |
|
| 21/08/2025 |
69481
LUIZ FERNANDO LOPES SILVA 03199367160
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
7.286,50 |
|
| 21/08/2025 |
69456
LUIZ FERNANDO LOPES SILVA 03199367160
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA
|
PAGO |
1.894,99 |
|
| 21/08/2025 |
69455
LUIZ FERNANDO LOPES SILVA 03199367160
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA
|
PAGO |
885,00 |
|
| 21/08/2025 |
69404
LUIZ FERNANDO LOPES SILVA 03199367160
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA
|
PAGO |
4.105,00 |
|
| 21/08/2025 |
69404
LUIZ FERNANDO LOPES SILVA 03199367160
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.105,00 |
|
| 21/08/2025 |
68782
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18871.
SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, HOSPITAL E DEMAIS POSTOS.
|
PAGO |
10.131,81 |
|
| 21/08/2025 |
68782
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
10.131,81 |
|
| 21/08/2025 |
67741
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS (EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, ERRATAS, CHAMAMENTOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS) DESTINAD [...]
|
PAGO |
1.468,00 |
|
| 21/08/2025 |
67741
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.468,00 |
|
| 21/08/2025 |
67546
PRÓPRIO CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA.
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
813,37 |
|
| 21/08/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE PAGA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
18,08 |
|
| 21/08/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
18,08 |
|
| 21/08/2025 |
67478
LEXPLAN - CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
70690
DIVINO PEREIRA MARIANO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/08/2025 |
70690
DIVINO PEREIRA MARIANO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/08/2025 |
70570
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19581.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: SBZ5J07.
|
PAGO |
10.247,12 |
|
| 20/08/2025 |
70570
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
10.247,12 |
|
| 20/08/2025 |
70570
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
10.247,12 |
|
| 20/08/2025 |
70569
MAYKON VINICIUS SILVA CAMPOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
5.000,04 |
|
| 20/08/2025 |
70567
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 20/08/2025 |
70567
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 20/08/2025 |
70567
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
