| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
75527
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
17.131,50 |
|
| 10/03/2026 |
75527
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
17.131,50 |
|
| 10/03/2026 |
75526
CASA DOS ANIMAIS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.
|
PAGO |
6.176,80 |
|
| 10/03/2026 |
75526
CASA DOS ANIMAIS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
6.176,80 |
|
| 10/03/2026 |
75526
CASA DOS ANIMAIS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
6.176,80 |
|
| 10/03/2026 |
75525
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL PARA ATEDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESPORTO E LAZER EM EXECUÇÃO DE EVENTO.
|
PAGO |
551,88 |
|
| 10/03/2026 |
75525
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
551,88 |
|
| 10/03/2026 |
75525
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
551,88 |
|
| 10/03/2026 |
75524
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA RURAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO, VEÍCULO: PLACAS: RCA-4H28, COD-0307.
|
PAGO |
2.836,81 |
|
| 10/03/2026 |
75524
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.836,81 |
|
| 10/03/2026 |
75524
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.836,81 |
|
| 10/03/2026 |
75487
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO.
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
75487
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
75029
RAIMUNDA ANTONIA FREIRE FARIAS 02780857765
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PLACAS EM CHAPA DE AÇO 18 DE GRANDE DURABILIDADE, MEDINDO 50X20CM TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2, PINTURA ELETROSTÁTIC [...]
|
PAGO |
62.260,00 |
|
| 10/03/2026 |
74153
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PEDIDOS AGRUPADOS: 20413 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS DE MÁQUINAS DA LINHA AMARELA - DMER - PATROL XCMG 1803.
|
PAGO |
5.969,00 |
|
| 10/03/2026 |
74153
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.969,00 |
|
| 10/03/2026 |
74140
FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS - FGM
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A FRENTE DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.473,16 |
|
| 10/03/2026 |
74140
FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS - FGM
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.473,16 |
|
| 10/03/2026 |
74139
AGM ASSOCIACAO GOIANA DE MUNICIPIOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA AGM REF EXERCICIO DE 2026 CFE ART. 36 DE SEU ESTATUTO.
|
PAGO |
1.563,90 |
|
| 10/03/2026 |
74139
AGM ASSOCIACAO GOIANA DE MUNICIPIOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.563,90 |
|
| 10/03/2026 |
74138
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 10/03/2026 |
74138
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 10/03/2026 |
74129
AGENCIA BRASIL CENTRAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
|
PAGO |
385,44 |
|
| 10/03/2026 |
74129
AGENCIA BRASIL CENTRAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
385,44 |
|
| 10/03/2026 |
74027
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE EDEIA E PORTEIRAO GOIAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 09/03/2026 |
76379
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 09/03/2026 |
75733
TOPVISION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
88.458,25 |
|
| 09/03/2026 |
75685
AGRONEGÓCIO GOIANO-COMAGRO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
14.467,82 |
|
| 09/03/2026 |
75520
ARMAZEM PAINEIRAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
12.405,20 |
|
| 09/03/2026 |
75519
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
3.875,00 |
|
| 09/03/2026 |
75518
EDUTORA NUCLEO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
71.920,00 |
|
| 09/03/2026 |
75517
EDUTORA NUCLEO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
73.036,00 |
|
| 09/03/2026 |
75516
LANDY LIVROS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
25.147,32 |
|
| 09/03/2026 |
75513
TORNEADORA EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
61.135,00 |
|
| 09/03/2026 |
75511
CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA.
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 09/03/2026 |
75510
TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
5.241,11 |
|
| 09/03/2026 |
75510
TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
5.241,11 |
|
| 09/03/2026 |
75510
TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
5.241,11 |
|
| 09/03/2026 |
75509
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO, VEÍCULO: PLACAS:RDQ-1D79
|
PAGO |
546,02 |
|
| 09/03/2026 |
75509
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
546,02 |
|
| 09/03/2026 |
75509
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
546,02 |
|
| 09/03/2026 |
75508
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20414.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
521,22 |
|
| 09/03/2026 |
75508
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
521,22 |
|
| 09/03/2026 |
75508
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
521,22 |
|
| 09/03/2026 |
75507
ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20317.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
3.959,65 |
|
| 09/03/2026 |
75507
ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.959,65 |
|
| 09/03/2026 |
75507
ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
3.959,65 |
|
| 09/03/2026 |
75506
TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
COMPRA DE PRODUTOD DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS SETORES
|
PAGO |
1.265,64 |
|
| 09/03/2026 |
75506
TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
1.265,64 |
|
| 09/03/2026 |
75506
TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
1.265,64 |
|
| 09/03/2026 |
75505
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO DESTINADA AO ATENDEMNTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.799,99 |
|
| 09/03/2026 |
75505
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.799,99 |
|
| 09/03/2026 |
75505
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
4.799,99 |
|
| 09/03/2026 |
75504
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO, PLACA:RBQ-0193, ID:281, ABASTECIMENTO:01, ARLA: 0.
|
PAGO |
211,93 |
|
| 09/03/2026 |
75504
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
211,93 |
|
| 09/03/2026 |
75504
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
211,93 |
|
| 09/03/2026 |
75503
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2026, PLACA:PRN-4654, ID:209, ABASTECIMENTO:01, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.270,66 |
|
| 09/03/2026 |
75503
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.270,66 |
|
| 09/03/2026 |
75503
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.270,66 |
|
| 09/03/2026 |
75502
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,
REFERENTE A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO, PLACAS DE VEÍCULOS:
SBZ-2H28, PQZ-6B53, SBZ-3D07, SCF-8H33, ONU-8612, SCY-6A85 [...]
|
PAGO |
19.442,03 |
|
