| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2026 |
75383
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20209.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO ATENÇÃO BASICA
|
PAGO |
4.380,00 |
|
| 04/03/2026 |
75383
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.380,00 |
|
| 04/03/2026 |
75383
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
4.380,00 |
|
| 04/03/2026 |
75382
DROGARIA BEM ESTAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20289.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 04/03/2026 |
75382
DROGARIA BEM ESTAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 04/03/2026 |
75382
DROGARIA BEM ESTAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 04/03/2026 |
75381
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20295.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
6.011,40 |
|
| 04/03/2026 |
75381
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
6.011,40 |
|
| 04/03/2026 |
75381
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
6.011,40 |
|
| 04/03/2026 |
75379
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20308.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ATENÇÃOBASICA
|
PAGO |
5.320,00 |
|
| 04/03/2026 |
75379
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
5.320,00 |
|
| 04/03/2026 |
75379
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
5.378,20 |
|
| 04/03/2026 |
75378
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
PAGO |
382,72 |
|
| 04/03/2026 |
75378
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
382,72 |
|
| 04/03/2026 |
75378
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
382,72 |
|
| 04/03/2026 |
75376
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20306.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ATENÇÃOBASICA
|
PAGO |
7.560,00 |
|
| 04/03/2026 |
75376
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
7.560,00 |
|
| 04/03/2026 |
75376
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
15.352,00 |
|
| 04/03/2026 |
75375
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19786.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
PAGO |
71,28 |
|
| 04/03/2026 |
75375
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
71,28 |
|
| 04/03/2026 |
75375
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
71,28 |
|
| 04/03/2026 |
75367
TACOTEC
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO, PARA VEÍCULOS PLACA SCY-6A85 E SBZ-3D07, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
PAGO |
840,00 |
|
| 04/03/2026 |
75367
TACOTEC
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 04/03/2026 |
75366
TACOTEC
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO, PARA VEÍCULOS PLACA SCY-6A85 E SBZ-3D07, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/03/2026 |
75366
TACOTEC
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/03/2026 |
75270
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20169.
SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 04/03/2026 |
75018
IDEIA GESTÃO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E GERENCIAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.
|
PAGO |
5.454,54 |
|
| 04/03/2026 |
75018
IDEIA GESTÃO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.454,54 |
|
| 04/03/2026 |
74455
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.060,16 |
|
| 04/03/2026 |
74217
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.976,24 |
|
| 04/03/2026 |
74194
IVONETE MARIA DE CASTRO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, COM FINALIDADE DE CENTRO CULTURAL, ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA.
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 04/03/2026 |
74194
IVONETE MARIA DE CASTRO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 04/03/2026 |
74156
RICARDO CAETANO BARBOSA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA, PADRÃO POPULAR, PARA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL, DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL, PARA A SRA. ZIMARA MARIA DA SILVA, JÁ ACOMPANHADA PELOS TÉCNIC [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 04/03/2026 |
74156
RICARDO CAETANO BARBOSA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 04/03/2026 |
74130
IMPRENSA NACIONAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
|
PAGO |
341,36 |
|
| 04/03/2026 |
74130
IMPRENSA NACIONAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
341,36 |
|
| 03/03/2026 |
76380
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.440,00 |
|
| 03/03/2026 |
75496
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/03/2026 |
75494
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 03/03/2026 |
75494
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/03/2026 |
75492
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/03/2026 |
75492
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/03/2026 |
75367
TACOTEC
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 03/03/2026 |
75366
TACOTEC
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/03/2026 |
75364
LASERTECH INFORMÁTICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.580,00 |
|
| 03/03/2026 |
75364
LASERTECH INFORMÁTICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 03/03/2026 |
75364
LASERTECH INFORMÁTICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
3.580,00 |
|
| 03/03/2026 |
75361
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20168.
SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL
|
PAGO |
2.926,80 |
|
| 03/03/2026 |
75361
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.926,80 |
|
| 03/03/2026 |
75361
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.926,80 |
|
| 03/03/2026 |
75360
AMARILDO ALVES CORREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/03/2026 |
75360
AMARILDO ALVES CORREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/03/2026 |
75360
AMARILDO ALVES CORREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 03/03/2026 |
75359
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20315.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
PAGO |
1.332,00 |
|
| 03/03/2026 |
75359
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.332,00 |
|
| 03/03/2026 |
75359
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.332,00 |
|
| 03/03/2026 |
75357
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
ENTRADA DE OF
|
PAGO |
1.390,80 |
|
| 03/03/2026 |
75357
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.390,80 |
|
| 03/03/2026 |
75357
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.390,80 |
|
| 03/03/2026 |
75356
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PEDIDO CAF
|
PAGO |
6.309,00 |
|
