| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/03/2026 |
75502
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
19.442,03 |
|
| 09/03/2026 |
75502
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
19.442,33 |
|
| 09/03/2026 |
75501
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,
REFERENTE A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO, PLACAS DE VEÍCULOS:
TFM-2F03, TFE-0159, SDD-1J83, SDO-1D74, SCV-2A25, PRM-3122, [...]
|
PAGO |
10.488,44 |
|
| 09/03/2026 |
75501
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
10.488,44 |
|
| 09/03/2026 |
75501
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
10.488,44 |
|
| 09/03/2026 |
75417
CENTRO AR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EIRELI EPP
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA PRX-8967 E SBZ-3D07, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIEN [...]
|
PAGO |
6.567,76 |
|
| 09/03/2026 |
75417
CENTRO AR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EIRELI EPP
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
6.567,76 |
|
| 09/03/2026 |
74174
ATILA BARU SISTEMAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
371,62 |
|
| 09/03/2026 |
74174
ATILA BARU SISTEMAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
371,62 |
|
| 08/03/2026 |
75930
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.507,67 |
|
| 06/03/2026 |
75601
EQUIPE SUPER SOM LIVRE / GALAXIA DANCE CLUB
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
75498
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AOS MUNICIPIOS DE CEZARINA-GO..
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/03/2026 |
75498
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/03/2026 |
75496
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AOS MUNICIPIOS DE ITUMBIARA-GO..
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/03/2026 |
75496
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/03/2026 |
75495
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AOS MUNICIPIOS DE GOIÂNIA-GO..
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/03/2026 |
75495
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/03/2026 |
75495
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/03/2026 |
75494
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AOS MUNICIPIOS DE CATALÃO-GO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/03/2026 |
75492
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AOS MUNICIPIOS DE GOIÂNIA-GO..
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/03/2026 |
75489
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2026, 01 A 15/02/26)
GOL - RCI-3J01 Nº 295
GOL PQ [...]
|
PAGO |
400,31 |
|
| 06/03/2026 |
75489
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
400,31 |
|
| 06/03/2026 |
75489
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
400,31 |
|
| 06/03/2026 |
75488
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
37.988,00 |
|
| 06/03/2026 |
75487
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
75486
60.814.163 WILLIAN ALVES FARIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE DISPENSA EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL.
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
75486
60.814.163 WILLIAN ALVES FARIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
70.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
75416
HOTEL ROMA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
SOLICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE HOTEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA HOSPEDAR A EQUIPE DA AGEHAB Q [...]
|
PAGO |
2.384,00 |
|
| 06/03/2026 |
75416
HOTEL ROMA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
2.384,00 |
|
| 06/03/2026 |
75084
LEONARDO SANTOS MACHADO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEREM FORNECIDAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AS DEMANDAS MENSAIS.
|
PAGO |
27.987,50 |
|
| 06/03/2026 |
74119
HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CIRURGIA DE FRATURA DISTAL PARA A PACIENTE VANUZA PIRES ROSA.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
74119
HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
75732
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
9.377,20 |
|
| 05/03/2026 |
75543
PANIFICADORA PANEDORO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
14.430,00 |
|
| 05/03/2026 |
75497
AAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
225.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
75486
60.814.163 WILLIAN ALVES FARIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
248.226,10 |
|
| 05/03/2026 |
75435
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO DESTINADA AO ATENDEMNTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.849,98 |
|
| 05/03/2026 |
75435
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.849,98 |
|
| 05/03/2026 |
75435
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.849,98 |
|
| 05/03/2026 |
75432
HB ENGENHARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO DE CAUÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA PARA PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO Nº 4173/2025.
|
PAGO |
22,45 |
|
| 05/03/2026 |
75432
HB ENGENHARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO DE CAUÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA PARA PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO Nº 4173/2025.
|
PAGO |
1.389,96 |
|
| 05/03/2026 |
75432
HB ENGENHARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.412,41 |
|
| 05/03/2026 |
75432
HB ENGENHARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.412,41 |
|
| 05/03/2026 |
75431
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CAF.
|
PAGO |
1.344,00 |
|
| 05/03/2026 |
75431
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.344,00 |
|
| 05/03/2026 |
75431
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.344,00 |
|
| 05/03/2026 |
75430
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PEDIDO DA CAF
|
PAGO |
8.959,80 |
|
| 05/03/2026 |
75430
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
8.959,80 |
|
| 05/03/2026 |
75430
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
16.845,60 |
|
| 05/03/2026 |
75429
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20300.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
896,00 |
|
| 05/03/2026 |
75429
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
896,00 |
|
| 05/03/2026 |
75429
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
896,00 |
|
| 05/03/2026 |
75428
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
61.360,00 |
|
| 05/03/2026 |
75423
HOHL MAGUINAS AGRICOLAS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 05/03/2026 |
75423
HOHL MAGUINAS AGRICOLAS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 05/03/2026 |
75422
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO DESTINADA AO ATENDEMNTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/03/2026 |
75422
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/03/2026 |
75422
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/03/2026 |
75393
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20290.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
25,00 |
|
| 05/03/2026 |
75391
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
448,70 |
|
