| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2026 |
75388
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20252.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL CAF
|
PAGO |
86,70 |
|
| 05/03/2026 |
75370
SINDICATO RURAL DE EDÉIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2026 COM OBJETIVO DE COOPERAÇÃO O FOMENTO, AUXILIO E SUPORTE ECONOMICO FINANCEIRO NECESSÁRIOS Á REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA " XXIX EXPOSIÇÃO AGROPECU [...]
|
PAGO |
1.478,22 |
|
| 05/03/2026 |
75370
SINDICATO RURAL DE EDÉIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2026 COM OBJETIVO DE COOPERAÇÃO O FOMENTO, AUXILIO E SUPORTE ECONOMICO FINANCEIRO NECESSÁRIOS Á REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA " XXIX EXPOSIÇÃO AGROPECU [...]
|
PAGO |
648.521,78 |
|
| 05/03/2026 |
75370
SINDICATO RURAL DE EDÉIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
650.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
75084
LEONARDO SANTOS MACHADO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
27.987,50 |
|
| 05/03/2026 |
74455
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20162.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
3.060,16 |
|
| 05/03/2026 |
74165
VR SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
24.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
74165
VR SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
24.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
74157
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 21/01/2026 A 19/02/2026
|
PAGO |
114.770,00 |
|
| 05/03/2026 |
74157
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
114.770,00 |
|
| 05/03/2026 |
74129
AGENCIA BRASIL CENTRAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
|
PAGO |
401,63 |
|
| 05/03/2026 |
74129
AGENCIA BRASIL CENTRAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
401,63 |
|
| 05/03/2026 |
74117
CEMEDE IMAGEM LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PERIODO DE 21/01/2026 A 19/02/2026.
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 05/03/2026 |
74117
CEMEDE IMAGEM LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
7.600,00 |
|
| 04/03/2026 |
75616
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
7.384,68 |
|
| 04/03/2026 |
75436
BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
29.826,25 |
|
| 04/03/2026 |
75420
DETRAN-GO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
VALOR DE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO DE VEICULO PLACA SBZ3D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
6.233,02 |
|
| 04/03/2026 |
75420
DETRAN-GO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
6.233,02 |
|
| 04/03/2026 |
75420
DETRAN-GO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
6.233,02 |
|
| 04/03/2026 |
75418
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM SERVIÇO E PLANTÕES, 16 A 22 DE FEVEREIRO.
|
PAGO |
8.555,00 |
|
| 04/03/2026 |
75418
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
8.555,00 |
|
| 04/03/2026 |
75418
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
8.555,00 |
|
| 04/03/2026 |
75417
CENTRO AR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EIRELI EPP
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
7.297,51 |
|
| 04/03/2026 |
75416
HOTEL ROMA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
2.384,00 |
|
| 04/03/2026 |
75406
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO.
|
PAGO |
733,04 |
|
| 04/03/2026 |
75406
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
733,04 |
|
| 04/03/2026 |
75406
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
733,04 |
|
| 04/03/2026 |
75401
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESPORTO E LAZER.
|
PAGO |
1.245,00 |
|
| 04/03/2026 |
75401
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.245,00 |
|
| 04/03/2026 |
75401
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.245,00 |
|
| 04/03/2026 |
75399
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20410.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
10.207,01 |
|
| 04/03/2026 |
75399
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
10.207,01 |
|
| 04/03/2026 |
75399
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
10.207,01 |
|
| 04/03/2026 |
75398
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE TRINDADE-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/03/2026 |
75398
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/03/2026 |
75398
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/03/2026 |
75396
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS SETORES
|
PAGO |
391,00 |
|
| 04/03/2026 |
75396
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
391,00 |
|
| 04/03/2026 |
75396
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
391,00 |
|
| 04/03/2026 |
75395
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM.
|
PAGO |
416,40 |
|
| 04/03/2026 |
75395
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
416,40 |
|
| 04/03/2026 |
75395
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
416,40 |
|
| 04/03/2026 |
75393
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 04/03/2026 |
75393
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 04/03/2026 |
75391
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
448,70 |
|
| 04/03/2026 |
75391
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.790,92 |
|
| 04/03/2026 |
75389
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20164.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
380,00 |
|
| 04/03/2026 |
75389
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 04/03/2026 |
75389
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 04/03/2026 |
75388
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
86,70 |
|
| 04/03/2026 |
75388
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
86,70 |
|
| 04/03/2026 |
75387
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PEDIDO CAF
|
PAGO |
318,02 |
|
| 04/03/2026 |
75387
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
318,02 |
|
| 04/03/2026 |
75387
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
998,50 |
|
| 04/03/2026 |
75386
INOVAMED
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20294.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
1.045,74 |
|
| 04/03/2026 |
75386
INOVAMED
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.045,74 |
|
| 04/03/2026 |
75386
INOVAMED
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.045,74 |
|
| 04/03/2026 |
75384
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20297.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
1.445,00 |
|
| 04/03/2026 |
75384
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.445,00 |
|
| 04/03/2026 |
75384
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.445,00 |
|
