| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
74513
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20152.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
352,50 |
|
| 03/03/2026 |
74513
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
352,50 |
|
| 03/03/2026 |
74183
NN SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES) NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 02/03/2026 |
76176
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
75999
EDEIA (GO)
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
75591
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 02/03/2026 |
75512
LAFAT
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
9.246,00 |
|
| 02/03/2026 |
75498
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/03/2026 |
75433
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
64.820,00 |
|
| 02/03/2026 |
75370
SINDICATO RURAL DE EDÉIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
75368
GRAFICA EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
56.870,00 |
|
| 02/03/2026 |
75365
AIOCA MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
10.688,00 |
|
| 02/03/2026 |
75291
NUCLEO DE DEFESA SOCIAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONTRATAÇÃO DE UM ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO DO CRAS E SCFV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
75291
NUCLEO DE DEFESA SOCIAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
75291
NUCLEO DE DEFESA SOCIAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
75289
JEP SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 02/03/2026 |
75289
JEP SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 02/03/2026 |
75288
AJ MEDICAL CARE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
75288
AJ MEDICAL CARE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
75287
N.E.B.G SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
24.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
75287
N.E.B.G SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
75284
SAM SAUDE INTEGRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
75284
SAM SAUDE INTEGRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
75282
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/03/2026 |
75282
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/03/2026 |
75282
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/03/2026 |
75281
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/03/2026 |
75281
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/03/2026 |
75281
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/03/2026 |
75280
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/03/2026 |
75280
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/03/2026 |
75280
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/03/2026 |
75279
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/03/2026 |
75279
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/03/2026 |
75279
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/03/2026 |
75278
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/03/2026 |
75278
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/03/2026 |
75278
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/03/2026 |
75277
DR LABORATORIO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
9.637,09 |
|
| 02/03/2026 |
75277
DR LABORATORIO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
9.637,09 |
|
| 02/03/2026 |
75276
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 02/03/2026 |
75271
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PEDIDOS CAF
|
PAGO |
3.938,09 |
|
| 02/03/2026 |
75271
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.938,09 |
|
| 02/03/2026 |
75271
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.938,09 |
|
| 02/03/2026 |
75270
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 02/03/2026 |
75270
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
8.100,00 |
|
| 02/03/2026 |
75269
LAVA JATO PAI E FILHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULAR PRESTADOS PARA A SECRETARIA SAÚDE.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 02/03/2026 |
75269
LAVA JATO PAI E FILHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 02/03/2026 |
75269
LAVA JATO PAI E FILHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/03/2026 |
75267
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20178.
SOLICITAÇÃO MATERIAL CAF
|
PAGO |
552,16 |
|
| 02/03/2026 |
75267
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
552,16 |
|
| 02/03/2026 |
75267
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
552,16 |
|
| 02/03/2026 |
75266
CARTORIO JOSAFA DE SOUZA OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 4.382, DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS-UEG.
|
PAGO |
90,83 |
|
| 02/03/2026 |
75266
CARTORIO JOSAFA DE SOUZA OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
90,83 |
|
| 02/03/2026 |
75266
CARTORIO JOSAFA DE SOUZA OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
90,83 |
|
| 02/03/2026 |
75168
65.115.030 SIRLEI TEODORA DE FARIA SOUZA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PEDIDOS AGRUPADOS: 20391 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM NEUROPSICOPEDAGOGIA E PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - FEVEREIR [...]
|
PAGO |
5.636,36 |
|
| 02/03/2026 |
75168
65.115.030 SIRLEI TEODORA DE FARIA SOUZA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.636,36 |
|
| 02/03/2026 |
75127
TECNOLEITE
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAO ELETRONICO DA SEDE DO EDEIAPREV.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 02/03/2026 |
75127
TECNOLEITE
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/03/2026 |
74325
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE LABORATÓRIO.
|
PAGO |
46.571,70 |
|
