| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
75356
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
6.309,00 |
|
| 03/03/2026 |
75356
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
9.937,50 |
|
| 03/03/2026 |
75355
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20291.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
2.098,30 |
|
| 03/03/2026 |
75355
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.098,30 |
|
| 03/03/2026 |
75355
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.098,30 |
|
| 03/03/2026 |
75354
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PEDIDOS CAF
|
PAGO |
268,20 |
|
| 03/03/2026 |
75354
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PEDIDOS CAF
|
PAGO |
3.770,70 |
|
| 03/03/2026 |
75354
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PEDIDOS CAF
|
PAGO |
7.911,81 |
|
| 03/03/2026 |
75354
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
7.911,81 |
|
| 03/03/2026 |
75354
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.770,70 |
|
| 03/03/2026 |
75354
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
268,20 |
|
| 03/03/2026 |
75354
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
12.445,36 |
|
| 03/03/2026 |
75353
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PEDIDO CAF
|
PAGO |
2.407,20 |
|
| 03/03/2026 |
75353
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.407,20 |
|
| 03/03/2026 |
75353
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.652,00 |
|
| 03/03/2026 |
75352
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PEDIDOS CAF
|
PAGO |
2.308,80 |
|
| 03/03/2026 |
75352
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PEDIDOS CAF
|
PAGO |
7.249,20 |
|
| 03/03/2026 |
75352
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
7.249,20 |
|
| 03/03/2026 |
75352
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.308,80 |
|
| 03/03/2026 |
75352
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
10.590,00 |
|
| 03/03/2026 |
75351
UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20301.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
690,00 |
|
| 03/03/2026 |
75351
UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 03/03/2026 |
75351
UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 03/03/2026 |
75350
CIRURGICAS CERON
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
|
PAGO |
12.107,82 |
|
| 03/03/2026 |
75350
CIRURGICAS CERON
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
12.107,82 |
|
| 03/03/2026 |
75350
CIRURGICAS CERON
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
12.107,82 |
|
| 03/03/2026 |
75349
CIRURGICAS CERON
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19935.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
PAGO |
1.102,40 |
|
| 03/03/2026 |
75349
CIRURGICAS CERON
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.102,40 |
|
| 03/03/2026 |
75349
CIRURGICAS CERON
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.102,40 |
|
| 03/03/2026 |
75348
UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19908.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
690,00 |
|
| 03/03/2026 |
75348
UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 03/03/2026 |
75348
UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 03/03/2026 |
75346
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20205.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR
|
PAGO |
922,50 |
|
| 03/03/2026 |
75346
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
922,50 |
|
| 03/03/2026 |
75346
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
922,50 |
|
| 03/03/2026 |
75345
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 03/03/2026 |
75345
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 03/03/2026 |
75345
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/03/2026 |
75344
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/03/2026 |
75344
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/03/2026 |
75344
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/03/2026 |
75343
DROGARIA BEM ESTAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF.
|
PAGO |
73.756,90 |
|
| 03/03/2026 |
75343
DROGARIA BEM ESTAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
73.756,90 |
|
| 03/03/2026 |
75343
DROGARIA BEM ESTAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
73.756,90 |
|
| 03/03/2026 |
75292
NUCLEO DE DEFESA SOCIAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
75289
JEP SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF E PLANTONISTA J E PIRES SERVIÇOS MEDICOS
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 03/03/2026 |
75288
AJ MEDICAL CARE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF E PLANTONISTA ANA JÚLIA BORGES TOTOLI LTDA.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
75287
N.E.B.G SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF - NBGODOI LTDA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19251
|
PAGO |
24.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
75284
SAM SAUDE INTEGRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF - S A MARQUES MEDICA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19252
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
75277
DR LABORATORIO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE BIOMÉDICO DOUGLAS SOARES DA ROCHA ( DR LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS LTDA. ) | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19277 MES DE FE [...]
|
PAGO |
9.637,09 |
|
| 03/03/2026 |
75166
32.326.253 FELIPE ATHAYDE TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE SOLICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DE EDÉIA GO, COM A FINALID [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 03/03/2026 |
75166
32.326.253 FELIPE ATHAYDE TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 03/03/2026 |
75119
LASERTECH INFORMÁTICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E TONERS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 03/03/2026 |
75119
LASERTECH INFORMÁTICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 03/03/2026 |
75118
LASERTECH INFORMÁTICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 03/03/2026 |
75118
LASERTECH INFORMÁTICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 03/03/2026 |
74989
MADEIREIRA JR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAL VIRGEM PARA CONTROLE DE CARAMUJOS
|
PAGO |
1.495,00 |
|
| 03/03/2026 |
74989
MADEIREIRA JR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.495,00 |
|
| 03/03/2026 |
74923
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SAÚDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE LABORATÓRIO PARA O EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO CLÍNICO ANALISADOR DE ELETRÓLITOS.
|
PAGO |
13.970,00 |
|
| 03/03/2026 |
74730
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE, CONTRIBUINDO PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES INSTITUCIONALMENTE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
11.630,00 |
|
