| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
74695
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
200,94 |
|
| 04/02/2026 |
74695
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
200,94 |
|
| 04/02/2026 |
74694
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: RCI-4A31 ID: 296, ABASTECIMENTOS: 4 , ARL [...]
|
PAGO |
443,38 |
|
| 04/02/2026 |
74694
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
443,38 |
|
| 04/02/2026 |
74694
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
443,38 |
|
| 04/02/2026 |
74692
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: COD-0133 ID: 133, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA [...]
|
PAGO |
699,17 |
|
| 04/02/2026 |
74692
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
699,17 |
|
| 04/02/2026 |
74692
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
699,17 |
|
| 04/02/2026 |
74691
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: NGF-8852 ID: 100, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA [...]
|
PAGO |
2.316,55 |
|
| 04/02/2026 |
74691
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.316,55 |
|
| 04/02/2026 |
74691
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.316,55 |
|
| 04/02/2026 |
74690
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: COD-0333 ID: 333, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA [...]
|
PAGO |
227,60 |
|
| 04/02/2026 |
74690
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
227,60 |
|
| 04/02/2026 |
74690
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
227,60 |
|
| 04/02/2026 |
74688
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: KEZ-7030, ID: 46 , ABASTECIMENTOS: 2, ARL [...]
|
PAGO |
2.212,49 |
|
| 04/02/2026 |
74688
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.212,49 |
|
| 04/02/2026 |
74688
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.212,49 |
|
| 04/02/2026 |
74687
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: PRM-3092 ID: 214, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA [...]
|
PAGO |
542,36 |
|
| 04/02/2026 |
74687
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
542,36 |
|
| 04/02/2026 |
74687
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
542,36 |
|
| 04/02/2026 |
74686
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 30 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO:RBX-3H19 ID: 297, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA [...]
|
PAGO |
216,20 |
|
| 04/02/2026 |
74686
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
216,20 |
|
| 04/02/2026 |
74686
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
216,20 |
|
| 04/02/2026 |
74684
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: COD-0336 ID: 336, ABASTECIMENTOS: 6, ARLA [...]
|
PAGO |
795,40 |
|
| 04/02/2026 |
74684
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
795,40 |
|
| 04/02/2026 |
74684
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
795,40 |
|
| 04/02/2026 |
74683
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: COD-0315 ID: 315, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA [...]
|
PAGO |
2.329,70 |
|
| 04/02/2026 |
74683
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.329,70 |
|
| 04/02/2026 |
74683
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.329,70 |
|
| 04/02/2026 |
74682
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE DEZEMBRO, PLACA VEÍCULO: NGF-8862 ID: 101, ABASTECIMENTOS:1, ARLA: [...]
|
PAGO |
1.158,19 |
|
| 04/02/2026 |
74682
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.158,19 |
|
| 04/02/2026 |
74682
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.158,19 |
|
| 04/02/2026 |
74681
DANIEL REIS SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
DIARIA PARA A BUSCA NO MUNICIPÍO DE GOIANIA-GO DE MUDAS PARA SEREM PLANTANHAS EM NOSSO MUNICIPIO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 04/02/2026 |
74681
DANIEL REIS SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/02/2026 |
74681
DANIEL REIS SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/02/2026 |
74662
PAULO DIVINO BURI DA SILVA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE SANTA HELENA
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/02/2026 |
74661
MARCOS JOSE DE PAULA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/02/2026 |
74660
DIVINO PEREIRA MARIANO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA, MORRINHOS-GO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/02/2026 |
74659
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE, MORRINHOS-GO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/02/2026 |
74658
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE SANTA HELENA, ITUMBIARA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/02/2026 |
74656
SONIA FARIA BARROS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/02/2026 |
74656
SONIA FARIA BARROS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/02/2026 |
74655
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 04/02/2026 |
74655
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/02/2026 |
74654
ORISMAR ALVES FERREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/02/2026 |
74652
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO, BRASILIA-DF.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 04/02/2026 |
74476
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1° TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 1000 MB PARA PREFEITURA DE EDEIA DURANTE O PERIODO DE JANE [...]
|
PAGO |
1.881,00 |
|
| 04/02/2026 |
74476
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.881,00 |
|
| 04/02/2026 |
74466
GAZETA DO ESTADO EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET, BEM COMO PARA A CONTRATAÇÃO DE MÍDIA JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
74430
32.326.253 FELIPE ATHAYDE TEIXEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 04/02/2026 |
74399
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FATURA SANEAGO AGRUPADAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
18.928,77 |
|
| 04/02/2026 |
74399
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FATURA SANEAGO AGRUPADAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024
|
PAGO |
16.103,09 |
|
| 04/02/2026 |
74399
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FATURA SANEAGO REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2026. POLICIA MILITAR.
|
PAGO |
217,19 |
|
| 04/02/2026 |
74399
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
16.103,09 |
|
| 04/02/2026 |
74399
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
18.928,77 |
|
| 04/02/2026 |
74399
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
217,19 |
|
| 04/02/2026 |
74358
AGRIPECAS MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|
PAGO |
17.352,00 |
|
| 04/02/2026 |
74326
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FATURA REFERENTE AO MÊS 01/2026.
POLÍCIA MILITAR
|
PAGO |
2.530,08 |
|
| 04/02/2026 |
74326
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.530,08 |
|
| 04/02/2026 |
74241
WALLAS DE ARAUJO ROSA 73035467153
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ÁREA DE MÚSICA, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE AU [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
