| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
76686
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
885,45 |
|
| 13/05/2026 |
76685
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
236,80 |
|
| 13/05/2026 |
76685
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
236,80 |
|
| 13/05/2026 |
76677
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20673.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
1.864,00 |
|
| 13/05/2026 |
76676
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20678.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
397,00 |
|
| 13/05/2026 |
76675
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO DESTINADA AO ATENDEMNTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/05/2026 |
76674
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO DESTINADA AO ATENDEMNTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
3.336,66 |
|
| 13/05/2026 |
76673
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
840,00 |
|
| 13/05/2026 |
76672
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL PARA ATEDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESPORTO.
|
PAGO |
551,88 |
|
| 13/05/2026 |
76671
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
4.140,00 |
|
| 13/05/2026 |
76669
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE SUCO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
214,62 |
|
| 13/05/2026 |
76668
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE
|
PAGO |
1.899,80 |
|
| 13/05/2026 |
76666
OBJETIVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL
|
PAGO |
1.145,20 |
|
| 13/05/2026 |
76665
ANDRIEL LOPES BORGES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE RIO VERDE-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/05/2026 |
76662
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE
|
PAGO |
382,72 |
|
| 13/05/2026 |
76660
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE
|
PAGO |
60,60 |
|
| 13/05/2026 |
76656
JT MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA PÚBLICA PARA ATENDER DEMANDA DA POPULAÇÃO
|
PAGO |
630,00 |
|
| 13/05/2026 |
76651
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA PÚBLICA PARA ATENDER DEMANDA DA POPULAÇÃO
|
PAGO |
366,00 |
|
| 13/05/2026 |
76649
EDBERTO QUIRINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
ELABORAÇAO E PROPOSITURA DE ACOES JUDICIAIS EM DESFAVOR DO ESTADO DE GOIAS/SEFAZ, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO ADVOCATICIO FOI FIRMADO EM 2016 E SO AGORA SAIU A SETENÇA FAVORAVEL [...]
|
PAGO |
36.678,75 |
|
| 13/05/2026 |
76639
EDEIA AUTO POSTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,
REFERENTE A 1° QUINZENA DE ABRIL, PLACAS DE VEÍCULOS:
ARLA
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 13/05/2026 |
76626
PANIFICADORA MODELO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNCIMENTO DE PÃO FRANCÊS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO PROGRAMA "PÃO SOLIDÁRIO"
|
PAGO |
4.290,00 |
|
| 13/05/2026 |
76624
TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20677.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
237,47 |
|
| 13/05/2026 |
76623
TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20553.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.997,71 |
|
| 13/05/2026 |
76622
TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.706,73 |
|
| 13/05/2026 |
76620
EMPORIO RESTAURANTE SOL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. ABRIL/2026.
|
PAGO |
5.151,00 |
|
| 13/05/2026 |
76610
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.082,00 |
|
| 13/05/2026 |
76609
LAVA JATO PAI E FILHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULAR PRESTADOS PARA A SECRETARIA SAÚDE.
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 13/05/2026 |
76608
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.266,48 |
|
| 13/05/2026 |
76607
BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
|
PAGO |
915,00 |
|
| 13/05/2026 |
76606
BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20683.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA A CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
751,49 |
|
| 13/05/2026 |
76440
AUTO PECAS E OFICINA MECANICA DO BAIANO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
12.900,00 |
|
| 13/05/2026 |
76351
SAMUEL SANTANA MORAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL DE EDÉIA.
|
PAGO |
2.232,61 |
|
| 13/05/2026 |
76329
IMPIRE ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA.
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV), COMPREENDENDO CÂMERAS DE SEGURANÇA E SEUS COMPONENTES, INCLUINDO CON [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 13/05/2026 |
76258
RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES DE 01/03/2026 A 31/03/2026.
|
PAGO |
8.258,80 |
|
| 13/05/2026 |
76056
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MÚNICIPIO DE EDÉIA-GO - EMENDA DEPUTADO BRUNO PEIXOTO. CONTA 23655-1
|
PAGO |
199,46 |
|
| 13/05/2026 |
76051
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MÚNICIPIO DE EDÉIA-GO - EMENDA DEPUTADO BRUNO PEIXOTO. CONTA 23655-1
|
PAGO |
490,00 |
|
| 13/05/2026 |
75543
PANIFICADORA PANEDORO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA E PÃES FRANCESES PARA ATENDER NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE EDÉIA EM GOIÂNI
|
PAGO |
899,90 |
|
| 13/05/2026 |
74730
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CARROS.
|
PAGO |
680,00 |
|
| 13/05/2026 |
74443
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
MENSALIDADE SOBRE LOCAÇÃO DE APARELHO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 13/05/2026 |
74399
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FATURA REFERENTE A CASA DE CULTURA MÊS 04/2026
|
PAGO |
17,84 |
|
| 13/05/2026 |
74354
CLINICA DE RAIO X NABYH SALUM LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EXAME DE RM DAS MAMAS PARA A PACIENTE MARIA DASDOR RODRIGUES DUTRA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 13/05/2026 |
74314
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APARELHO DE RAIO X REFERENTE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 13/05/2026 |
74136
AMTR ASSESSORIA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 13/05/2026 |
74130
IMPRENSA NACIONAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
|
PAGO |
314,16 |
|
| 12/05/2026 |
76684
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
640,50 |
|
| 12/05/2026 |
76684
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
640,50 |
|
| 12/05/2026 |
76683
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 12/05/2026 |
76683
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 12/05/2026 |
76682
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
20.123,87 |
|
| 12/05/2026 |
76682
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
20.125,06 |
|
| 12/05/2026 |
76681
ALFA SOLUCOES E LOGISTICA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
50.271,15 |
|
| 12/05/2026 |
76681
ALFA SOLUCOES E LOGISTICA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
50.271,15 |
|
| 12/05/2026 |
76680
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
22.952,52 |
|
| 12/05/2026 |
76680
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
23.164,38 |
|
| 12/05/2026 |
76677
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.864,00 |
|
| 12/05/2026 |
76677
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.864,00 |
|
| 12/05/2026 |
76676
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
397,00 |
|
| 12/05/2026 |
76676
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
397,00 |
|
| 12/05/2026 |
76675
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/05/2026 |
76675
LAVA JATO PAI E FILHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
