| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
69493
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
9.654,00 |
|
| 26/06/2025 |
69492
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
15.579,39 |
|
| 26/06/2025 |
69492
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
15.579,39 |
|
| 26/06/2025 |
69491
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
916,30 |
|
| 26/06/2025 |
69491
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
916,30 |
|
| 26/06/2025 |
69490
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
12.300,55 |
|
| 26/06/2025 |
69490
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
12.300,55 |
|
| 26/06/2025 |
69489
MATEUS HENRIQUE SANTOS ARAUJO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
69489
MATEUS HENRIQUE SANTOS ARAUJO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
69487
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
6.782,27 |
|
| 26/06/2025 |
69487
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
6.782,28 |
|
| 26/06/2025 |
69486
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 26/06/2025 |
69485
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/06/2025 |
69484
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/06/2025 |
69480
26.652.311 VICENTE SEVERINO MAXIMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 26/06/2025 |
69480
26.652.311 VICENTE SEVERINO MAXIMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
| 26/06/2025 |
69479
26.652.311 VICENTE SEVERINO MAXIMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
4.710,00 |
|
| 26/06/2025 |
69479
26.652.311 VICENTE SEVERINO MAXIMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.710,00 |
|
| 26/06/2025 |
69477
26.652.311 VICENTE SEVERINO MAXIMO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA SEC. DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
69477
26.652.311 VICENTE SEVERINO MAXIMO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
69476
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO.
|
PAGO |
5.639,83 |
|
| 26/06/2025 |
69476
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5.639,83 |
|
| 26/06/2025 |
69476
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
5.639,83 |
|
| 26/06/2025 |
69475
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL.
|
PAGO |
981,50 |
|
| 26/06/2025 |
69475
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
981,50 |
|
| 26/06/2025 |
69475
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
981,50 |
|
| 26/06/2025 |
69474
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO.
|
PAGO |
2.450,36 |
|
| 26/06/2025 |
69474
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.450,36 |
|
| 26/06/2025 |
69474
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.450,36 |
|
| 26/06/2025 |
69473
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL. DMER
|
PAGO |
18.782,45 |
|
| 26/06/2025 |
69473
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
18.782,45 |
|
| 26/06/2025 |
69473
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
18.782,47 |
|
| 26/06/2025 |
69472
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO.
|
PAGO |
14.928,22 |
|
| 26/06/2025 |
69472
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
14.928,22 |
|
| 26/06/2025 |
69472
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
14.928,22 |
|
| 26/06/2025 |
69471
CENTRO CLINICO IMAGEM E DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
105.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
69470
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
112.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
69469
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
69466
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA - ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
69465
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/06/2025 |
69464
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/06/2025 |
69463
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/06/2025 |
69463
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 26/06/2025 |
69462
CARLOS ALBERTO LAZARO DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGENS A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO, PARA ATENDER DEMANDAS [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 26/06/2025 |
69461
CHARLES APARECIDO COSTA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGENS A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO, PARA ATENDER DEMANDAS [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 26/06/2025 |
69460
JHEFFERSON CHRYS CARVALHO MACHADO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGENS A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO, PARA ATENDER DEMANDAS [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 26/06/2025 |
69459
NEWTON SILVA DUARTE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGENS A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO, PARA ATENDER DEMANDAS [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 26/06/2025 |
69458
AMARILDO ALVES CORREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGENS A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO, PARA ATENDER DEMANDAS [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 26/06/2025 |
69443
LUIZ FERNANDO LOPES SILVA 03199367160
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE.
|
PAGO |
5.151,00 |
|
| 26/06/2025 |
69442
LUIZ FERNANDO LOPES SILVA 03199367160
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA EM VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
9.482,05 |
|
| 26/06/2025 |
69429
ACS COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 26/06/2025 |
69428
ACS COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 26/06/2025 |
69428
ACS COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 26/06/2025 |
69412
JOSE APARECIDO LOPES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.465,00 |
|
| 26/06/2025 |
69388
FERRO & FERREIRA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
69387
J E PIRES SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
69386
NBGODOI LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
69385
S A MARQUES MEDICA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
69384
SERVICOS MEDICOS FMS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
69383
ANA JULIA BORGES TOTOLI LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
