| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
67412
RENATA HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENFERMAGEM, SENDO SERVIÇO MENSAL E PLANTÕES, PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025 [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 03/02/2025 |
67411
MORGANA MAYARA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENFERMAGEM, SENDO SERVIÇO MENSAL E PLANTÕES, PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025 [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 03/02/2025 |
67410
LETICIA FARIA MATOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENFERMAGEM, SENDO SERVIÇO MENSAL E PLANTÕES, PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025 [...]
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 03/02/2025 |
67409
FRANCIELE PEREIRA CAMPOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENFERMAGEM, SENDO SERVIÇO MENSAL E PLANTÕES, PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025 [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 03/02/2025 |
67387
TALITA ARAUJO DO VALE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FARMACEUTICOS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS [...]
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 03/02/2025 |
67386
DIEGO BORGES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS [...]
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 03/02/2025 |
67384
ZORAVIHA DE MORAES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67383
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67381
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67380
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67379
RIKAELY DA SILVA BARRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67378
POLIANA GERALDA DIAS DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67377
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67376
NATALIA VIEIRA BARROS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67375
NAIHSA BENTO DE JESUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 03/02/2025 |
67374
MAIZA VIEIRA GONZAGA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67373
LILIANA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67372
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67371
JULLIO AUGUSTO BATISTA RODRIGUES GODOY
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67370
IVANE FARIA DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67369
EVA KENIA FERREIRA DE FREITAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67368
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67367
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.775,02 |
|
| 03/02/2025 |
67366
CLEUZA CARMO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67365
CIRLEI DIAS MARTINS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67364
CATIA FERREIRA HOSOKAWA HERCOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67363
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67362
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 03/02/2025 |
67361
ANA FLÁVIA LARA DA SILVA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67360
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/02/2025 |
67359
DUANA LIMA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - DUANA LIMA DA SILVA
|
PAGO |
1.727,20 |
|
| 03/02/2025 |
67358
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECESS [...]
|
PAGO |
4.548,35 |
|
| 03/02/2025 |
67355
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECE [...]
|
PAGO |
2.964,45 |
|
| 03/02/2025 |
67354
ALLEN GRAZIELY CICOTI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECE [...]
|
PAGO |
2.964,45 |
|
| 03/02/2025 |
67353
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANE [...]
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 03/02/2025 |
67352
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 03/02/2025 |
67351
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 03/02/2025 |
67350
ISNEIA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 03/02/2025 |
67349
CLEDNA ANDRADE GODOY
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 03/02/2025 |
67348
AMARILDO MIGUEL CORREA JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 03/02/2025 |
67347
IONICE GOMES DE MIRANDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 03/02/2025 |
67346
MARIONETE ANTONIA ROSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 03/02/2025 |
67345
JOSE MARIO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 03/02/2025 |
67295
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERREIRINHA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
67293
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMEDICO, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇ [...]
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 03/02/2025 |
67284
SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTABILE
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
25.300,00 |
|
| 03/02/2025 |
67283
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
67281
ASSOCIACAO EDEENSE TRANSFORMANDO VIDAS
|
6 - FMCA
|
LIQUIDADO |
17.265,66 |
|
| 03/02/2025 |
67107
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO.
|
PAGO |
702,59 |
|
| 03/02/2025 |
67107
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO.
|
PAGO |
1.026,90 |
|
| 03/02/2025 |
67106
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO.
|
PAGO |
9.651,39 |
|
| 03/02/2025 |
67105
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO.
|
PAGO |
320,27 |
|
| 03/02/2025 |
67105
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO.
|
PAGO |
226,00 |
|
| 03/02/2025 |
67104
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO.
|
PAGO |
17.203,27 |
|
| 01/02/2025 |
67926
DAIANA ARANTES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/02/2025 |
67925
AME - ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
67542
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
30.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
67524
VR SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
58.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
67523
SERVICOS MEDICOS FMS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
63.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
67522
S A MARQUES MEDICA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
99.000,00 |
|
