| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
76697
LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
619,22 |
|
| 14/05/2026 |
76697
LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
619,22 |
|
| 14/05/2026 |
76696
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20733.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CRECHE MUN. CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
4.776,19 |
|
| 14/05/2026 |
76696
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.776,19 |
|
| 14/05/2026 |
76696
SUPERMERCADO LACERDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
4.776,19 |
|
| 14/05/2026 |
76695
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL, INCLUINDO DESMONTAGEM, MONTAGEM, REMENDO, VULCANIZAÇÃO E CALIBRAGEM, CONFORME DEMANDA E SOLICITAÇÃ [...]
|
PAGO |
4.290,00 |
|
| 14/05/2026 |
76695
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.290,00 |
|
| 14/05/2026 |
76695
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
4.290,00 |
|
| 14/05/2026 |
76693
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20731.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
|
PAGO |
1.747,62 |
|
| 14/05/2026 |
76693
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.747,62 |
|
| 14/05/2026 |
76693
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.747,62 |
|
| 14/05/2026 |
76692
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (1º QUINZENA DE ABRIL/2026, 01 A 15/04/26)
GOL - RCI-3J01 Nº 295
|
PAGO |
606,91 |
|
| 14/05/2026 |
76692
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
606,91 |
|
| 14/05/2026 |
76692
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
606,91 |
|
| 14/05/2026 |
76691
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ETANOL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (1º QUINZENA DE ABRIL/2026, 01 A 15/04/26)
OROCH - TFF-0B68 Nº 3 [...]
|
PAGO |
636,86 |
|
| 14/05/2026 |
76691
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
636,86 |
|
| 14/05/2026 |
76691
POSTO FLEX EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
636,86 |
|
| 14/05/2026 |
76684
DROGARIA CARVALHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20690.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DA FARMÁCIA, PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
|
PAGO |
640,50 |
|
| 14/05/2026 |
76683
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 14/05/2026 |
76682
POSTO FLEX EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,
REFERENTE A 1° QUINZENA DE ABRIL, PLACAS DE VEÍCULOS:
TGK-2E48
TFU-4F28
SCY-6S85
SBZ-2H28
SDF-3G44
SCF-8H33
QTP-8096
O [...]
|
PAGO |
20.123,87 |
|
| 14/05/2026 |
76667
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/05/2026 |
76664
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/05/2026 |
76663
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/05/2026 |
76661
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE-GO, CATALÃO-GO
|
PAGO |
450,00 |
|
| 14/05/2026 |
76659
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/05/2026 |
76658
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO, JATAI-GO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/05/2026 |
76657
DAGOBERTO ALEX ALVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2026 |
76655
JEAN CARLOS DE MORAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/05/2026 |
76644
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE JATAI-GO, JARAGUA-GO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/05/2026 |
76643
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/05/2026 |
76641
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2026 |
76640
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DOS MONTES BELOS-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/05/2026 |
76638
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/05/2026 |
76637
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/05/2026 |
76636
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/05/2026 |
76635
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/05/2026 |
76570
JEK S MODAS E CONFECCOES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EDÉIA.(MARÇO LILAS, CAMPAMHA DE CÂNCER DO COLO UTERINO).
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2026 |
76570
JEK S MODAS E CONFECCOES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2026 |
76301
CASA DOS ANIMAIS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.870,00 |
|
| 14/05/2026 |
76059
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MÚNICIPIO DE EDÉIA-GO - EMENDA DEPUTADO BRUNO PEIXOTO. CONTA 23655-1
|
PAGO |
279,60 |
|
| 14/05/2026 |
76055
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MÚNICIPIO DE EDÉIA-GO - EMENDA DEPUTADO BRUNO PEIXOTO. CONTA 23655-1
|
PAGO |
8.610,77 |
|
| 14/05/2026 |
76044
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MÚNICIPIO DE EDÉIA-GO - EMENDA DO DEPUTADO CHARLES BENTO. CONTA 23930-5
|
PAGO |
5.010,41 |
|
| 14/05/2026 |
76034
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE EDÉIA-GO - EMENDA DO DEPUTADO MAURO RUBEM. CONTA 23689-6
|
PAGO |
4.473,60 |
|
| 14/05/2026 |
76030
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE EDÉIA-GO - EMENDA DO DEPUTADO MAURO RUBEM. CONTA 23689-6
|
PAGO |
7.270,41 |
|
| 14/05/2026 |
76016
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MÚNICIPIO DE EDÉIA-GO - EMENDA DEPUTADO MAJOR ARAUJO. CONTA 23.688-8
|
PAGO |
260,00 |
|
| 14/05/2026 |
75744
SERVE COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E ASSITÊNCIA TÉCNICA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSPEÇÃO, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
74174
ATILA BARU SISTEMAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
371,62 |
|
| 14/05/2026 |
74174
ATILA BARU SISTEMAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
371,62 |
|
| 14/05/2026 |
74168
ITMS DO BRASIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
4.264,16 |
|
| 14/05/2026 |
74168
ITMS DO BRASIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.264,16 |
|
| 14/05/2026 |
74153
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PEDIDOS AGRUPADOS: 20722 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS DE MÁQUINAS DA LINHA AMARELA - DMER - PLACAS: PATROL XCMG 1803 / PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300 / MOTONIVELADORA [...]
|
PAGO |
33.567,37 |
|
| 14/05/2026 |
74153
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
33.567,37 |
|
| 14/05/2026 |
74144
TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA QUE VISA ATENDER O MUNICIPIO DE EDEIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA - TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUA [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
74144
TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
74130
IMPRENSA NACIONAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
|
PAGO |
403,92 |
|
| 13/05/2026 |
76689
59.573.362 ZILMAR DE FARIA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 13/05/2026 |
76687
SP INCORPORADORA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, COM CABOS REFORÇADOS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE EDÉIA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE VARRIÇÃO DE VIAS P [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
76687
SP INCORPORADORA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
76687
SP INCORPORADORA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
76686
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
885,45 |
|
