| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
76716
CHARLES APARECIDO COSTA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 15/05/2026 |
76715
MYCAEL ALEXANDRINO MENDES FERREIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR MYCAEL ALEXANDRINO MENDES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO AUDITORIO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE MUNICIPIOS GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/05/2026 |
76715
MYCAEL ALEXANDRINO MENDES FERREIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/05/2026 |
76715
MYCAEL ALEXANDRINO MENDES FERREIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/05/2026 |
76714
CARLOS ALBERTO LAZARO DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA DESLOCAMENTO A INDIARA-GO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
76714
CARLOS ALBERTO LAZARO DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
76714
CARLOS ALBERTO LAZARO DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
76713
NEWTON SILVA DUARTE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA DESLOCAMENTO A GOIANIA-GO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 15/05/2026 |
76713
NEWTON SILVA DUARTE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 15/05/2026 |
76713
NEWTON SILVA DUARTE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 15/05/2026 |
76712
AMARILDO ALVES CORREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA DESLOCAMENTO A GOIANIA-GO
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 15/05/2026 |
76712
AMARILDO ALVES CORREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 15/05/2026 |
76712
AMARILDO ALVES CORREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 15/05/2026 |
76711
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO, ITUMBIARA-GO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/05/2026 |
76711
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/05/2026 |
76711
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/05/2026 |
76710
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76710
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76710
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76709
PAULO FELISBINO DUTRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DOS MONTES BELOS-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76709
PAULO FELISBINO DUTRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76709
PAULO FELISBINO DUTRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76708
GILSON RODRIGUES VARGAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76708
GILSON RODRIGUES VARGAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76708
GILSON RODRIGUES VARGAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76707
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76707
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76707
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76706
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE JATAI-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76706
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76706
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76705
ORENCY MARTINS DA SILVA ALVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76705
ORENCY MARTINS DA SILVA ALVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76705
ORENCY MARTINS DA SILVA ALVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76704
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76704
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76704
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76703
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76703
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76703
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76702
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/05/2026 |
76702
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/05/2026 |
76702
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/05/2026 |
76701
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE INHUMAS-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76701
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76701
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
76481
MACEDO & PARAIZO SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAR AUTORIZAÇÃO PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE SRA. ABADIA DE FREITAS SILVA, A FIM DE RETIRAR LESÕES SUSPEITAS DE MALIGNIDADE EM SEU CORPO [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 15/05/2026 |
76481
MACEDO & PARAIZO SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 15/05/2026 |
76441
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE CAMPANHA DA DENGUE.
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 15/05/2026 |
76441
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 15/05/2026 |
74730
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS
|
PAGO |
4.053,50 |
|
| 15/05/2026 |
74730
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.053,50 |
|
| 14/05/2026 |
76700
ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
60.803,83 |
|
| 14/05/2026 |
76699
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM EQUIPAMENTOS & NEGÓCIOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.676,00 |
|
| 14/05/2026 |
76699
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM EQUIPAMENTOS & NEGÓCIOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.676,00 |
|
| 14/05/2026 |
76699
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM EQUIPAMENTOS & NEGÓCIOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.676,00 |
|
| 14/05/2026 |
76698
PANIFICADORA MODELO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS.
|
PAGO |
5.586,27 |
|
| 14/05/2026 |
76698
PANIFICADORA MODELO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
5.586,27 |
|
| 14/05/2026 |
76698
PANIFICADORA MODELO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
5.586,27 |
|
| 14/05/2026 |
76697
LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
|
PAGO |
619,22 |
|
